Решением Железинского районного маслихата(XXIX(внеочередная сесcия) , VIIIсозыв) 27 декабря 2024 года №158/8 « О Бюджете сельских кругов Железинского района на 2025-2027 годы» утвержден бюджет на 2025год по доходам и затратам в сумме 112035,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 марта2025 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет сельского округа Майлы Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило8674,1 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 1.03 2025 г., тыс.тенге |
Факт на 1.03 2025 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
5105 |
229,6 |
16,1 |
-4875,4 |
|
Поступления трансфертов |
106930 |
8444,5 |
2,1 |
-98485,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
3030,6 |
3030,6 |
0,0 |
0 |
|
Итого |
115065,6 |
11704,7 |
18,2 |
-103360,9 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 1.02 2025 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
5105 |
229,6 |
16,1 |
-4875,4 |
|
Поступления трансфертов |
107070 |
8444,5 |
2,1 |
-98625,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
3030,6 |
3030,6 |
0 |
|
|
Итого |
115205,6 |
11704,7 |
18,2 |
-103500,9 |
Бюджет сельского округа Майлы Железинского района по расходам за февраль месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 8487,5 тыс. тенге фактическое исполнение составило 8486,9 тыс. тенге или выполнение составило 8486,9 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 1.03.25г |
Кассовое исполнение на 1.03.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
34867 |
7185,9 |
20,6 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
12 |
0 |
0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3493 |
700 |
20 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
73803 |
600 |
0,8 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1 |
1 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
112176 |
8486,9 |
141,4 |
По расходам местного бюджета за февраль месяц 2025 года освоение составило 100%.