|
Код и наименование бюджетной программы: 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» |
||||||||||
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Районная |
||||||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||||
|
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная программа |
||||||||||
|
Цель бюджетной программы Повышение технического состояния существующих автомобильных дорог, обеспечение безопасного движения автотранспорта |
||||||||||
|
Описание бюджетной программы Проведение работ по летнему и зимнему содержанию дорог в соответствии с Положением ГУ раздел 2 п.12 пп.1 |
||||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» |
тысяч тенге |
2313 |
2312,6 |
0,4 |
100 |
|
||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2313 |
2312,6 |
0,4 |
100 |
|
||||
|
Конечный результат бюджетной программы |
Повышение технического состояния существующих автомобильных дорог в летнее и зимнее время. |
|||||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение работ по летнему и зимнему содержанию дорог в соответствии с Положением ГУ раздел 2 п.12 пп.1 |
||||||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
Протяженность дорог |
км. |
46 |
46 |
0 |
100 |
|
||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
015 «За счет средств из местного бюджета» |
тысяч тенге |
2313 |
2312,6 |
0,4 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2313 |
2312,6 |
0,4 |
100 |
|
Наименование ГУ «Аппарат акимаВеселорощинского сельского округа Железинского район»
Адрес Павлодарская область Железинский район с.Веселая роща, ул.60лет Октября ,строение 5
Телефон 87183141016
Адрес электронной почты veseloroshinskii.s.o.@pavlodar.gov.kz
Исполнитель Дунькина С.В._____________________87183141016
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ или секретарь Маслихата
или председатель ревизионной комиссии
Борамбаев А.К. ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер Дунькина С.В. __________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
|
|
Наименование государственного органа:1243097 ГУ «Аппарат акима Веселорощинского сельского округа Железинского района» Сумма средств целевых трансфертов из вышестоящего бюджета: 302,0 тыс.тенге (Триста две тысячи тенге) Код и наименование бюджетной программы: 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения» |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Прямой результат |
|||||||||||||
|
№п/п |
Наименование показателей (планируемые мероприятия) |
Единица измерения |
Плановые назначения показателей |
Фактическое выполнение мероприятий, стадия достижения результата |
% отклонения результата |
План, тысяч тенге |
Фактическое исполнение, тысяч тенге |
% исполнения |
Неисполнение, тысяч тенге |
Экономия бюджетных средств, тысяч тенге |
Неосвоение, тысяч тенге |
Причины недостижения(перевыполнения) результатов |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
1 |
Установка искусственной дорожной неровности (ИДН лежачий полицейский) |
шт |
1 |
1 |
0 |
99,0 |
98,1 |
99,1 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
Экономия по итогам закупки |
||
|
2 |
Приобретение знаков безопасности |
шт |
7 |
7 |
0 |
203 |
203 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
Конечный результат |
|||
|
№ п/п |
Запланированные результаты (мероприятия) |
Фактическое достижение результатов |
Причины недостижения (перевыполнения) результатов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Установка искусственной дорожной неровности (ИДН лежачий полицейский), 1 |
Установка искусственной дорожной неровности (ИДН лежачий полицейский), 1 |
|
|
2 |
Приобретение знаков безопасности, 7 шт |
Приобретение знаков безопасности, 7 шт |
|
Наименование ГУ «Аппарат акима Веселорощинского сельского округа Железинского район»
Адрес Павлодарская область Железинский район с.Веселая роща, ул.60лет Октября,строение 5
Телефон : 8 (718 31) 41016
Адрес электронной почты veseloroshchinsky.s.o.@pavlodar.gov.kz
Исполнитель Дунькина С.В._____________________ : 8 (718 31) 41016
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ
Борамбаев А.К. ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Место для печати
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 54 настоящей Инструкции