Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм): : 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов»

      Код и наименование бюджетной программы: 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Районная

      в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

      в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа

      текущая или развития Текущая бюджетная программа

      Цель бюджетной программы Обеспечение безопасного и беспрепятственного движения автотранспорта.

      Описание бюджетной программы Проведение работ по среднему ремонту автомобильных  дорог в соответствии с Положением ГУ  пп.1 п.12  раздела 2

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов»

тысяч тенге

46948

46948

0

100

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

46948

46948

0

100

Конечный результат бюджетной программы

Повышение технического состояния существующих автомобильных дорог населенного пункта

 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития: Текущая бюджетная программа

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение работ по среднему ремонту автомобильных  дорог в соответствии с Положением ГУ  пп.1 п.12  раздела 2

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Проведение ведомственной экспертизы

шт

4

4

0

100

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»

тысяч тенге

1924

1924

0

100

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

1924

1924

0

100

Наименование государственного органа:1243097 ГУ «Аппарат акима Михайловского сельского округа Железинского района»

Сумма средств целевых трансфертов из вышестоящего бюджета: 44824,0 тыс.тенге (Сорок четыре миллиона восемьсот  двадцать четыре тысячи тенге)

Код и наименование бюджетной программы: 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов»

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

Прямой результат

№п/п

Наименование показателей (планируемые мероприятия)

Единица измерения

Плановые назначения показателей

Фактическое выполнение мероприятий, стадия достижения результата

% отклонения результата

План, тысяч тенге

Фактическое исполнение, тысяч тенге

%

исполнения

Неисполнение, тысяч тенге

Экономия бюджетных средств, тысяч тенге

Неосвоение, тысяч тенге

Причины недостижения(перевыполнения) результатов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Проведение среднего ремонта уличных дорог

км

2,1

2,1

0

44824

44824

100

0

0

0

Конечный результат

№ п/п

Запланированные результаты (мероприятия)

Фактическое достижение результатов

Причины недостижения (перевыполнения) результатов

1

2

3

4

1

Проведение среднего ремонта уличных дорог протяженностью 2,1 км

Проведен средний ремонт уличных дорог протяженностью 2,1 км

Наименование государственного органа:1243097 ГУ «Аппарат акима Михайловского сельского округа Железинского района»

Сумма средств целевых трансфертов из вышестоящего бюджета: 1924,0 тыс.тенге (Один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи тенге)

Код и наименование бюджетной программы: 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов»

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения»

Прямой результат

№п/п

Наименование показателей (планируемые мероприятия)

Единица измерения

Плановые назначения показателей

Фактическое выполнение мероприятий, стадия достижения результата

% отклонения результата

План, тысяч тенге

Фактическое исполнение, тысяч тенге

%

исполнения

Неисполнение, тысяч тенге

Экономия бюджетных средств, тысяч тенге

Неосвоение, тысяч тенге

Причины недостижения(перевыполнения) результатов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Проведение ведомственной экспертизы

услуга

4

4

0

1924

1924

100

0

0

0

Конечный результат

№ п/п

Запланированные результаты (мероприятия)

Фактическое достижение результатов

Причины недостижения (перевыполнения) результатов

1

2

3

4

1

Проведение ведомственной экспертизы

Проведена ведомственная экспертиза