Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) 1243097 ГУ Аппарат акима Михайловского сельского округа Железинского района: 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»

      Код и наименование бюджетной программы: 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Районная

      в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

      в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа

      текущая или развития Текущая бюджетная программа

      Цель бюджетной программы Повышение технического состояния существующих автомобильных дорог, обеспечение безопасного движения автотранспорта

      Описание бюджетной программы Проведение работ по летнему и зимнему содержанию дорог в соответствии с Положением ГУ раздел 2 п.12 пп.1

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»

тысяч тенге

5755

5755

0

100

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

5755

5755

0

100

Конечный результат бюджетной программы

Повышение технического состояния существующих автомобильных дорог в летнее и зимнее время.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение работ по летнему и зимнему содержанию дорог в соответствии с Положением ГУ раздел 2 п.12 пп.1

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Протяженность дорог

км.

57,8

57,8

0

100

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

015 «За счет средств из местного бюджета»

тысяч тенге

4627

4627

0

100

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

4627

4627

0

100

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»"

Вид бюджетной подпрограммы:

      в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

      текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма

      Описание бюджетной программы  Обеспечение реализации мер по благоустройству и озеленению населенного пункта сельского округа в соответствии с Положением ГУ раздел 2 п.12 пп.1.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Протяженность дорог

км.

57,8

57,8

0

100

Установка дорожных знаков в с.Петропавловка

работа

1

1

0

100

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»

тысяч тенге

1128

1128

0

100

Итого расходы по бюджетной  подпрограмме

тысяч тенге

1128

1128

0

100

Наименование государственного органа:1243097 ГУ «Аппарат акима Михайловского сельского округа Железинского района»

Сумма средств целевых трансфертов из вышестоящего бюджета: 1128,0 тыс.тенге (Один миллион сто двадцать восемь тысяч тенге)

Код и наименование бюджетной программы: 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения»

Прямой результат

№п/п

Наименование показателей (планируемые мероприятия)

Единица измерения

Плановые назначения показателей

Фактическое выполнение мероприятий, стадия достижения результата

% отклонения результата

План, тысяч тенге

Фактическое исполнение, тысяч тенге

%

исполнения

Неисполнение, тысяч тенге

Экономия бюджетных средств, тысяч тенге

Неосвоение, тысяч тенге

Причины недостижения(перевыполнения) результатов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Протяженность дорог

км

57,8

57,8

0

1000

1000

100

0

0

0

2

Установка дорожных знаков в с.Петропавловка

работа

1

1

0

128

128

100

0

0

0

Конечный результат

№ п/п

Запланированные результаты (мероприятия)

Фактическое достижение результатов

Причины недостижения (перевыполнения) результатов

1

2

3

4

1

Проведение работ по грейдерованию и ямочному ремонту автомобильных дорог

Проведены работы по грейдерованию и ямочному ремонту автомобильных дорог

2

Установка дорожных знаков в с.Петропавловка

Установлены дорожные знаки в с.Петропавловка