Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) ГУ Аппарат акима Михайловского сельского округа Железинского района: 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа

      Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа

Вид бюджетной программы:

 в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетная программа  города районного значения,  села, поселка, сельского округа

      в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

      в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа

      текущая или развития Текущая бюджетная программа

      Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения задач, возложенных на аппарат, эффективное и своевременное исполнение бюджета округа в соответствии с действующим законодательством.

      Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима сельского округа для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно Положения ГУ.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа»

тысяч тенге

45878

45878

0

100

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

45878

45878

0

100

Конечный результат бюджетной программы

Обеспечение деятельности акима сельского округа по реализации государственной политики на подведомственной территории, информационно-аналитическое, организационно-правовое, материально-техническое обеспечение деятельности акима округа, контроль за исполнением законодательных актов, актов Президента, Правительства РК, решений исполнительных органов области, района, а также решений и распоряжений акима района и акима округа.

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

      в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

      текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма

      Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима сельского округа для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно Положения ГУ.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Оплата труда технического персонала

Кол-во ед

7,5

7,5

0

100

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тысяч тенге

102

102

0

100

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

102

102

0

100

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств из местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

      в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

      текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма

      Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима сельского округа для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно Положения ГУ.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Содержание аппарата со штатной численностью

Кол-во ед

7

7

0

100

Принятие решений, распоряжений акима сельского округа

Количество

207

207

0

100

Повышение профессиональной квалификации госслужащих

чел.

1

1

0

100

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

015 «За счет средств из местного бюджета»

тысяч тенге

45776

45776

0

100

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

45776

45776

0

100

Наименование государственного органа:1243097 ГУ «Аппарат акима Михайловского сельского округа Железинского района»

Сумма средств целевых трансфертов из вышестоящего бюджета: 102,0 тыс.тенге (Сто две тысячи тенге)

Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Прямой результат

№п/п

Наименование показателей (планируемые мероприятия)

Единица измерения

Плановые назначения показателей

Фактическое выполнение мероприятий, стадия достижения результата

% отклонения результата

План, тысяч тенге

Фактическое исполнение, тысяч тенге

%

исполнения

Неисполнение, тысяч тенге

Экономия бюджетных средств, тысяч тенге

Неосвоение, тысяч тенге

Причины недостижения(перевыполнения) результатов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Оплата труда технического персонала

Кол.ед

7,5

7,5

0

102

102

100

0

0

0

Конечный результат

№ п/п

Запланированные результаты (мероприятия)

Фактическое достижение результатов

Причины недостижения (перевыполнения) результатов

1

2

3

4

1

Оплата труда технического персоналав количестве 7,5ед

Оплата труда технического персонала в количестве 7,5 ед