Железин аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы «2024-2026 жылдарға арналған Железин ауданының бюджеті туралы» № 82/8 шешімімен 2024 жылға арналған аудан бюджеті кірістер бойынша 4 735,5 млн.теңге сомасында және шығындар бойынша 4 728,5 млн. теңге сомасында бекітілді.
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет кірістер бойынша 5 050,7 млн. теңгені және шығындар 5 576,7 млн. теңгені құрайды.
Бюджетті атқару барысында бюджетті 5 нақтылау жүргізілді:
|
Нақтылау күні |
Шешімнің № решения, тіркеу күні |
Нақтылау себептері |
Ескерту |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
2024 ж. 14.03. |
Железин аудандық мәслихатының «Железин аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы «2024-2026 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы» № 82/8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» № 99/8 шешімі
|
Жыл басындағы бос қалдықтарды бағдарлама әкімшілері арасында қайта бөлуге, бюджет көлемінің ұлғаюына байланысты |
Кірістер – 4767181,0; Шығындар – 4922212,0 |
|
2024 ж. 23.05. |
Железин аудандық мәслихатының «2024-2026 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы «Железин аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 82/8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» № 120/8 шешім |
Жергілікті бюджет көлемінің ұлғаюына байланысты. |
Кірістер - 5060706; Шығындар - 5592310,0 |
|
2024 ж. 29.08. |
Железин аудандық мәслихатының «2024-2026 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы «Железин аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 82/8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» № 130/8 шешімі |
Жергілікті бюджет көлемінің ұлғаюына байланысты. |
Кірістер - 5164606,0; Шығындар - 5695727,0 |
|
2024 ж. 15.11. |
Железин аудандық мәслихатының «2024-2026 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы «Железин аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 82/8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» № 142/8 шешімі |
Жергілікті бюджет шығындары қайта бөлінді. |
Кірістер - 5206856,0; Шығындар - 5734365,0 |
|
2024 ж.12.12. |
Железин аудандық мәслихатының «2024-2026 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы «Железин аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 82/8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» № 151/8 шешімі |
Жергілікті бюджет шығындары қайта бөлінді. |
Кірстер - 5073909,0; Шығындар - 5601418,0 |
|
|
Барлық нақтылау саны: |
5 |
|
Бюджетті атқару барысында бюджетке 13 түзету жүргізілді:
|
Аудан әкімдігінің қаулының күні мен нөмірі
|
Түзету себептері |
Ескерту |
|
2024 жылғы 13 ақпан № 29/2 |
Ауданның жергілікті атқарушы органының резерв сомасын қайта бөлу |
5047,0 |
|
2024 жылғы 22 ақпан № 34/2 |
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
59406,0 |
|
2024 жылғы 12 ақпан № 89/4 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер көлемін ұлғайту |
259391,0 |
|
2024 жылғы 24 сәуір № 104/4 |
Ауданның жергілікті атқарушы органының резерв сомасын қайта бөлу |
8845,0 |
|
2024 жылғы 24 мамыр № 134/5 |
Тұрғын үй сатып алуға кредиттерді бөлу |
376573,0 |
|
2024 жылғы 10 шілде № 172/7 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер көлемін ұлғайту |
1283,0 |
|
2024 жылғы 11 шілде № 174/7 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер көлемін ұлғайту |
- 3307,0 |
|
2024 жылғы 14 тамыз № 198/8 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер көлемін ұлғайту |
- 10067,0 |
|
2024 жылғы 23 қыркүйек № 244/9 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер көлемін ұлғайту; Республикалық бюджеттен бөлінген трансферттер көлемін ұлғайту; |
83954,0 |
|
2024 жылғы 22 қазан № 279/10 |
Республикалық бюджеттен бөлінген трансферттер көлемін азайту |
- 217,0 |
|
2024 жылғы 04 желтоқсан № 307/12 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер көлемін азайту; республикалық бюджеттен бөлінген трансферттер көлемін азайту |
- 130882,0 |
|
2024 жылғы 12 желтоқсан № 312/12 |
Ауданның жергілікті атқарушы органының резерв сомасын қайта бөлу |
68,0 |
|
2024 жылғы 25 желтоқсан № 319/12 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер көлемін азайту; республикалық бюджеттен бөлінген трансферттер көлемін азайту |
- 23200,0 |
|
Түзетулердің жалпы саны: |
13 |
612934,0 |
Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 100,7% - ға орындалды немесе асыра орындау 36,4 млн.теңгені құрады.
Кесте 1. Есепті жылға деректермен салыстырғанда
жоспарлы есептік деректер
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет, млн. теңге |
2025 ж. 01.01. нақт., млн. тенге |
% орындау |
Ауытқу, млн. тенге |
|
Меншікті кірістер (салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
1 872,3 |
1 899,4 |
101,4 |
+27,1 |
|
Трансферттер түсімдері |
3 178,4 |
3 178,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
38,9 |
39,2 |
100,8 |
+0,3 |
|
Қарыздар түсімдері |
471,8 |
471,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
142,9 |
142,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Барлығы |
5 704,3 |
5 731,7 |
100,5 |
+64,1 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1 – 3 санат) 101,3% - ға орындалды. Жоспар бойынша 1 874,9 млн.теңге сомасында іс жүзінде 1 899,4 млн. теңге түсті немесе жоспар 24,5 млн. теңгені асыра орындады.
Бюджеттің меншікті кірістері өткен 2023 жылмен салыстырғанда 83,9 млн. теңгеге төмендеді. өсу қарқыны 95,8% - основ, Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер сомасын құрады. Салықтық төлемдер мен салықтық емес түсімдердің, оның ішінде мынадай салықтарды асыра орындау есебінен ұлғаюы байқалады:
2 ЗТ берешегін өтеу есебінен 34,3 млн. теңге сомасында әлеуметтік салық;
салық төлеушілерден қосымша төлемдер есебінен 16,5 млн. теңге сомасында мүлік салығы, оның ішінде көлік құралдарына салынатын салық бойынша берешекті өтеу;
заңды маңызы бар іс-әрекеттер жасау есебінен алынатын мемлекеттік баждарды ағымдағы төлеу есебінен 2,9 млн. теңге сомасында міндетті төлемдер;
бюджетке артық аударылған сомаларды қайтару есебінен 4,7 млн. теңге сомасында салықтық емес төлемдер.
Кесте 3. Тиісті есепті күнге өткен кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдердің атауы |
2025 ж. 01.01. орындауы, млн.теңге |
Ауытқулар (орындаумен салыстырғанда 2024 жылғы 01.01.) |
өсу қарқыны (орындаумен салыстырғанда 2025 жыл 01.01.), % |
|||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|||
|
Салық түсімдері |
1101,7 |
1272,1 |
1671,7 |
1701,8 |
30,1 |
101,8 |
|
Табыс салығы |
499,5 |
634,8 |
746,6 |
723,4 |
-23,2 |
96,9 |
|
Әлеуметтік салық |
297,4 |
230,7 |
434,3 |
468,6 |
34,3 |
107,9 |
|
Мүлік салығы |
279,9 |
392,8 |
461,7 |
478,2 |
16,5 |
103,6 |
|
Ішкі салықтар |
21,6 |
11,2 |
18,8 |
18,4 |
-0,4 |
97,9 |
|
Міндетті төлемдер |
3,3 |
2,6 |
10,3 |
13,2 |
2,9 |
128,2 |
|
Салықтық емес түсімдер |
87,3 |
22,6 |
31,0 |
35,7 |
4,7 |
115,2 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
10,1 |
69,2 |
280,6 |
161,9 |
-118,7 |
57,7 |
|
Барлығы 1-3 санаттағы кірістер |
1199,1 |
1363,9 |
1983,3 |
1899,4 |
-83,9 |
95,8 |
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 100,0% - ға орындалды, есепті кезеңге арналған жоспар 5 578,2 млн. теңге болған кезде нақты атқарылуы 5 576,7 млн. теңгені құрады немесе орындалмауы 1,5 млн.теңгені құрады, оның ішінде: 1,2 млн. теңге, мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу, нақты есептеуден бағдарламалар бойынша 0,3 млн. теңге қалдықтар.
Кесте 4. Есепті жылға жоспарлы сандармен
салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2024 жылға арналған түзетілген бюджет |
2024 жылғы кассалық орындау |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
1 257,4 |
1 257,3 |
100 |
|
02 |
Қорғаныс |
61,3 |
61,3 |
100 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
412,2 |
412,2 |
100 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
578,3 |
577,0 |
99,8 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
834,0 |
834,0 |
100 |
|
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
269,0 |
269,0 |
100 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
73,3 |
73,3 |
100 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
1 331,1 |
1 331,1 |
100 |
|
13 |
Басқалар |
140,0 |
139,9 |
100 |
|
14 |
Қарызға қызмет көрсету |
67,4 |
67,4 |
100 |
|
15 |
Трансферттер |
554,2 |
554,2 |
100 |
|
Шығындар бойынша жиыны |
5578,2 |
5576,7 |
100 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша игеру 100,0% -. құрады немесе 139,9 млн. теңге сомасына шығындардың орындалуы қамтамасыз етілді.
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 100,0% - құрады немесе 2961,0 млн. теңге сомасына шығындардың орындалуы қамтамасыз етілді.
Есепті кезеңде Ұлттық қордан нысаналы трансферттер бөлінбеді.
Жергілікті бюджеттің шығыстары бойынша игеру 100% - құрады немесе 2630,8 млн. теңге сомасына шығындардың орындалуы қамтамасыз етілді.
2024 жылға арналған бюджеттік даму бағдарламалары 331,9 млн.теңге сомасында Железин ауданының 9 Бюджеттік инвестициялық жобаларын (бағдарламаларын) іске асыруға бағытталды, оның ішінде облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 263,5 млн. теңге сомасына 2 жоба және жергілікті бюджет қаражаты есебінен 68,4 млн. теңге сомасында 7 жоба.
Кесте 5. Есепті кезеңде бюджеттік даму бағдарламаларын орындау
млн. теңге
|
Бюджеттік сыныптама кодтары |
Атауы |
2024 жылға арналған түзетілген бюджет |
Орындау |
% бір жылға түзетілген бюджетке атқарылу % (гр.4:гр3*100) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
Бюджеттік даму бағдарламалары, БАРЛЫҒЫ: |
331,9 |
331,9 |
100,0 |
|
|
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
|
I. инвестициялық жобалар |
311,0 |
311,0 |
100,0 |
|
|
810010015 |
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру |
2, 3 |
2,3 |
100,0 |
|
|
|
«Павлодар облысы Мыңкөл Железин ауданы ауылының медициналық пунктіне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу» жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
2,3 |
2,3 |
100,0 |
|
|
810 058015 |
Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту |
33,7 |
33,7 |
100,0 |
|
|
|
Павлодар облысы Железин ауданы Есқара ауылында жеңілдетілген су құбырын салу |
22,4 |
22,4 |
100,0 |
|
|
|
Павлодар облысы Железин ауданы Петропавловка ауылында жеңілдетілген су құбырын салу |
11,3 |
11,3 |
100,0 |
|
|
810 014015 |
Спорт нысандарын дамыту |
4,5 |
4,5 |
100,0 |
|
|
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Михайловка ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
4,5 |
4,5 |
100,0 |
|
|
810 075000 |
Байланыс желілерін салу |
1,5 |
1,5 |
99,9 |
|
|
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Есқара ауылында антенна-діңгек құрылысын салу» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
1,5 |
1,5 |
99,9 |
|
|
810 019015 |
Жылу энергетикалық жүйесін дамыту |
5,5 |
5,5 |
100,0 |
|
|
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылында жылу желілерін салу» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
5,5 |
5,5 |
100,0 |
|
|
810 019028 |
Жылу энергетикалық жүйесін дамыту |
263,5 |
263,5 |
100,0 |
|
|
|
Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылындағы № 2 қазандықты қайта жаңарту |
142,0 |
142,0 |
100,0 |
|
|
|
Павлодар облысы Железин ауданы Прииртышск ауылында сыртқы желілері бар қазандық (жабдықсыз және түтін құбырсыз) ғимаратын салу |
121,5 |
121,5 |
100,0 |
|
|
|
II. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға Инвестициялар |
20,9 |
20,9 |
100,0 |
|
|
810 065015 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
20,9 |
20,9 |
100,0 |
|
|
|
«Көмек» МКК жарғылық капиталын ұлғайту |
20,9 |
20,9 |
100,0 |
Бөлім басшысы З. Усембаева