| Код бюджетной классификации | Наименование | План на 2024 год, тыс.тенге | Исполнение на 01.01.2025 года, тыс.тенге | Отклонение от плана | ||
| План | Факт | сумма неосвоения, тыс.тенге | % | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 412 205,0 | 412 205,0 | 412 154,7 | 50,3 | 100,0 |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 57 355,0 | 57 355,0 | 57 354,2 | 0,8 | 100,0 |
| 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 15 005,0 | 15 005,0 | 15 004,3 | 0,7 | 100,0 |
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 30 057,0 | 30 057,0 | 30 022,3 | 34,7 | 99,9 |
| 006 | Оказание жилищной помощи | 51,0 | 51,0 | 50,2 | 0,8 | 98,4 |
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 118 919,0 | 118 919,0 | 118 919,0 | 0,0 | 100,0 |
| 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 611,0 | 611,0 | 610,4 | 0,6 | 99,9 |
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 0,0 | 100,0 |
| 014 | Оказание социальной помощи на дому нуждающимся гражданам | 94 026,0 | 94 026,0 | 94 019,7 | 6,3 | 100,0 |
| 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 63 583,0 | 63 583,0 | 63 578,0 | 5,0 | 100,0 |
| 021 | Капитальные расходы государственного органа | 960,0 | 960,0 | 959,5 | 0,5 | 99,9 |
| 054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 31 143,0 | 31 143,0 | 31 142,1 | 0,9 | 100,0 |