| Бюджеттік сыныптама коды | Атауы | 2024 жылға арналған жоспар, мың теңге | 01.01.2025 жылға орындау, мың теңге | Жоспардан ауытқу | ||
| Жоспар | Факт | игерілмеген сома, мың теңге | % | |||
| 451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 412 205,0 | 412 205,0 | 412 154,7 | 50,3 | 100,0 |
| 001 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 57 355,0 | 57 355,0 | 57 354,2 | 0,8 | 100,0 |
| 004 | Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауылдық жерлерде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету | 15 005,0 | 15 005,0 | 15 004,3 | 0,7 | 100,0 |
| 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 30 057,0 | 30 057,0 | 30 022,3 | 34,7 | 99,9 |
| 006 | Тұрғын үй көмегін көрсету | 51,0 | 51,0 | 50,2 | 0,8 | 98,4 |
| 007 | Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек | 118 919,0 | 118 919,0 | 118 919,0 | 0,0 | 100,0 |
| 010 | Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 611,0 | 611,0 | 610,4 | 0,6 | 99,9 |
| 011 | Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есепке жатқызу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 0,0 | 100,0 |
| 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 94 026,0 | 94 026,0 | 94 019,7 | 6,3 | 100,0 |
| 017 | Мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы жүріп-тұру құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторий-курорттық емдеу, жестау тілі маманы, жеке көмекшілер қызметтерін ұсыну | 63 583,0 | 63 583,0 | 63 578,0 | 5,0 | 100,0 |
| 021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 960,0 | 960,0 | 959,5 | 0,5 | 99,9 |
| 054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 31 143,0 | 31 143,0 | 31 142,1 | 0,9 | 100,0 |