Решением Железинского районного маслихата «ХV (внеочередная сессия), VIII созыв» от 28 декабря 2023 года № 84/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам и затратам в сумме 202945,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 364266,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 30 ноября 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Железиинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 88,8%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 30.11.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
364266 |
316197 |
86,8 |
-48069 |
|
|
Доходы местного бюджета |
70177 |
76204 |
108,6 |
6027 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
70177 |
76204 |
108,6 |
6027 |
|
|
Подоходный налог |
36228 |
41202 |
113,7 |
4974 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
36228 |
41202 |
113,7 |
4974 |
|
|
Налоги на собственность |
33060 |
33791,1 |
102,2 |
731,1 |
|
|
Налоги на имущество |
744 |
732,3 |
98,4 |
-11,7 |
|
|
Земельный налог |
383 |
356,2 |
93 |
-26,8 |
|
|
Налог на транспортные средства |
24492 |
24012 |
98 |
-480 |
|
|
Единый земельный налог |
7441 |
8690,6 |
116,8 |
1249,6 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
889 |
1210,8 |
136,2 |
321,8 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
889 |
1210,8 |
136,2 |
321,8 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
605 |
669,4 |
110,6 |
64,4 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
605 |
669,4 |
110,6 |
64,4 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
605 |
669,4 |
110,6 |
64,4 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
||||
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
2991 |
5647,2 |
188,8 |
2656,2 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
290493 |
240799,2 |
82,9 |
-49693,8 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 30.11.2024 года |
Факт на 30.11.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
310989,5 |
323319,8 |
104,0 |
12330,3 |
|
|
Доходы местного бюджета |
66741,6 |
76204 |
111,4 |
9462,4 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
66741,6 |
76204 |
111,5 |
9462,4 |
|
|
Подоходный налог |
35728 |
41202 |
115,3 |
5475 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
35728 |
4202 |
115,3 |
5475 |
|
|
Налоги на собственность |
30124,6 |
33791,1 |
112,2 |
3666,5 |
|
|
Налоги на имущество |
612 |
732,3 |
119,7 |
120,3 |
|
|
Земельный налог |
323,4 |
356,2 |
110,2 |
32,8 |
|
|
Налог на транспортные средства |
22804,2 |
24012 |
105,3 |
1207,8 |
|
|
Единый земельный налог |
6385 |
8690,6 |
136,1 |
2305,6 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
889 |
1210,8 |
136,2 |
321,8 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
889 |
1210,8 |
136,2 |
321,8 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
457,7 |
669,4 |
146,2 |
211,7 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
457,7 |
669,4 |
146,2 |
211,7 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
457,7 |
669,4 |
146,2 |
211,7 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
|
|||
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
2991 |
5647,2 |
188,8 |
2656,2 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
240799,2 |
240799,2 |
100 |
0 |
|
Бюджет Железинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 104,0% при плане на отчетный 310989,5 тыс. тенге фактическое исполнение составило 323319,8 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 30.11.2024 г |
Кассовое исполнение на 30.11.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
60598,7 |
60587,5 |
100 |
|
2 |
Оборона |
|||
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
|||
|
4 |
Образование |
|||
|
5 |
Здравоохранение |
|||
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
|||
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
72848,6 |
72847,0 |
100 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
131 |
131 |
100 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|||
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
|||
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
|||
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
178327 |
178324,8 |
100 |
|
13 |
Прочие |
|||
|
14 |
Обслуживание долга |
|||
|
15 |
Трансферты |
1670 |
1670 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
313575,3 |
313560,3 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 30.11.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
64508 |
60587,5 |
93,9 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
0,0 |
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
121495 |
72847 |
60,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
131 |
131 |
100 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
182397 |
178324,8 |
97,8 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1670 |
1670 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
370201 |
313560,3 |
84,7 |
По расходам местного бюджета освоение составило 84,7 %.