Решением Железинского районного маслихата «ХV (внеочередная сессия), VIII созыв» от 28 декабря 2023 года № 84/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам и затратам в сумме 202945,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 364266,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 октября 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Железиинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 86,8%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.10.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
364266 |
316197 |
86,8 |
-48069,0 |
|
|
Доходы местного бюджета |
70177 |
71338,2 |
101,7 |
1161,2 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
70177 |
71338,2 |
101,7 |
1161,2 |
|
|
Подоходный налог |
36228 |
39770,9 |
109,8 |
3542,9 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
36228 |
39770,9 |
109,8 |
3542,9 |
|
|
Налоги на собственность |
33060 |
30620,8 |
92,6 |
-2439,2 |
|
|
Налоги на имущество |
744 |
709,6 |
95,4 |
-34,4 |
|
|
Земельный налог |
383 |
346,5 |
90,5 |
-36,5 |
|
|
Налог на транспортные средства |
24492 |
23014,5 |
94 |
-1477,5 |
|
|
Единый земельный налог |
7441 |
6550,2 |
88 |
-890,8 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
889 |
946,6 |
106,5 |
57,6 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
889 |
946,6 |
106,5 |
57,6 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
605 |
661,9 |
109,4 |
-56,9 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
605 |
661,9 |
109,4 |
-56,9 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
605 |
661,9 |
109,4 |
-56,9 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
||||
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
2991 |
5647,2 |
188,8 |
2656,2 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
290493 |
238549,6 |
82,1 |
-51943,4 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 31.10.2024 года |
Факт на 31.10.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
307403 |
316197 |
102,9 |
8794,0 |
|
|
Доходы местного бюджета |
65404,7 |
71338,2 |
101,7 |
5933,5 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
65404,7 |
71338,2 |
101,7 |
5933,5 |
|
|
Подоходный налог |
34540 |
39770,9 |
115,1 |
5230,9 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
34540 |
39770,9 |
115,1 |
5230,9 |
|
|
Налоги на собственность |
29975,7 |
30620,8 |
102,2 |
645,1 |
|
|
Налоги на имущество |
611,9 |
709,6 |
116 |
97,7 |
|
|
Земельный налог |
298,4 |
346,5 |
116,1 |
48,1 |
|
|
Налог на транспортные средства |
22680,4 |
23014,5 |
101,5 |
334,1 |
|
|
Единый земельный налог |
6385 |
6550,2 |
102,6 |
165,2 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
889 |
946,6 |
106,5 |
57,6 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
889 |
946,6 |
106,5 |
57,6 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
457,7 |
661,9 |
144,6 |
204,2 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
457,7 |
661,9 |
144,6 |
204,2 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
457,7 |
661,9 |
144,6 |
204,2 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
|
|||
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
2991 |
5647,2 |
188,8 |
2656,2 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
238549,6 |
238549,6 |
100 |
0 |
|
Бюджет Железинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 102,9% при плане на отчетный 307403,0 тыс. тенге фактическое исполнение составило 316197,0 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 31.10.2024 г |
Кассовое исполнение на 31.10.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
55538,5 |
55533,3 |
100 |
|
2 |
Оборона |
|||
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
|||
|
4 |
Образование |
|||
|
5 |
Здравоохранение |
|||
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
|||
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
65377,0 |
65376,0 |
100 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
131 |
131 |
100 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|||
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
|||
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
|||
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
175022,9 |
175021,3 |
100 |
|
13 |
Прочие |
|||
|
14 |
Обслуживание долга |
|||
|
15 |
Трансферты |
1670 |
1670 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
297739,4 |
297731,6 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 30.10.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
64508 |
55533,3 |
86,1 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
0,0 |
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
121495 |
65376 |
53,8 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
131 |
131 |
100 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
182397 |
175021,3 |
96,0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1670 |
1670 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
370201 |
297731,6 |
80,4 |
По расходам местного бюджета освоение составило 80,4 %.