Решением Железинского районного маслихата «ХV (внеочередная сессия), VIII созыв» от 28 декабря 2023 года № 84/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам и затратам в сумме 202945,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 204354,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 марта 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Железиинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 143,9%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.03.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
204354 |
61896,7 |
30,3 |
--142457,3 |
|
|
Доходы местного бюджета |
204354 |
61896,7 |
30,3 |
-142457,3 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
57189 |
25695,5 |
44 |
-31493,5 |
|
|
Подоходный налог |
23721 |
9497,7 |
40 |
-14223,3 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
23721 |
9497,7 |
40 |
-14223,3 |
|
|
Налоги на собственность |
32579 |
15887,6 |
48,8 |
-16691,4 |
|
|
Налоги на имущество |
744 |
184,2 |
0 |
-559,8 |
|
|
Земельный налог |
383 |
59,3 |
118,6 |
-323,7 |
|
|
Налог на транспортные средства |
24011 |
12456,2 |
408,6 |
-11554,8 |
|
|
Единый земельный налог |
7441 |
3371,9 |
45,3 |
-4069,1 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
889 |
310,3 |
34,9 |
-578,7 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
889 |
310,3 |
34,9 |
-578,7 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
353 |
88,2 |
25 |
-297,8 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
353 |
88,2 |
25 |
-297,8 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
353 |
88,2 |
25 |
-297,8 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
146812 |
36113 |
24,6 |
-110699 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 31.03.2024 года |
Факт на 31.03.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
43013,7 |
61896,7 |
143,9 |
18883 |
|
|
Доходы местного бюджета |
43013,7 |
61896,7 |
143,9 |
18883 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
6851,7 |
25695,5 |
375 |
18843,8 |
|
|
Подоходный налог |
3633 |
9497,7 |
261,4 |
5864,7 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
3633 |
9497,7 |
261,4 |
5864,7 |
|
|
Налоги на собственность |
3098,7 |
15887,6 |
512,7 |
12788,9 |
|
|
Налоги на имущество |
0 |
184,2 |
|
184,2 |
|
|
Земельный налог |
50 |
59,3 |
118,6 |
9,3 |
|
|
Налог на транспортные средства |
3048,7 |
12456,2 |
51,9 |
9407,5 |
|
|
Единый земельный налог |
0 |
3371,9 |
|
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
170 |
310,3 |
258,5 |
140,3 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
170 |
310,3 |
258,5 |
140,3 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
49 |
88,2 |
180 |
39,2 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
49 |
88,2 |
180 |
39,2 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
49 |
88,2 |
180 |
39,2 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
36113 |
36113 |
100 |
0 |
|
Бюджет Железинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 143,9% при плане на отчетный 43013,7 тыс. тенге фактическое исполнение составило 61896,7 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 31.03.2024 г |
Кассовое исполнение на 31.03.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
21864,7 |
21760,1 |
99,5 |
|
2 |
Оборона |
|
|
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
|
|
|
|
4 |
Образование |
|
|
|
|
5 |
Здравоохранение |
|
|
|
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
|
|
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12702 |
12701,7 |
100 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|
|
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|
|
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
|
|
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
|
|
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
8447 |
8447 |
100 |
|
13 |
Прочие |
|
|
|
|
14 |
Обслуживание долга |
|
||
|
15 |
Трансферты |
1670 |
1670 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
44683,7 |
44578,9 |
99,8 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 31.03.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
63335 |
21760,1 |
34,4 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
0,0 |
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
126953 |
12701,7 |
10 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
131 |
|
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
13935 |
8447 |
60,6 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1670 |
1670 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
206024 |
44578,9 |
21,6 |
По расходам местного бюджета освоение составило 21,6 %.