Решением Железинского районного маслихата «ХV (внеочередная сессия), VIII созыв» от 28 декабря 2023 года № 84/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам и затратам в сумме 202945,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 202945,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 января 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Железиинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 5,1%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.01.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
202945 |
10288,2 |
5,1 |
-192656,8 |
|
|
Доходы местного бюджета |
202945 |
10288,2 |
5,1 |
-192656,8 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
57189 |
2627,2 |
4,6 |
-54561,8 |
|
|
Подоходный налог |
23721 |
1112,5 |
4,7 |
-22608,5 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
23721 |
1112,5 |
4,7 |
-22608,5 |
|
|
Налоги на собственность |
32579 |
1514,6 |
4,6 |
-31064,4 |
|
|
Налоги на имущество |
744 |
3,7 |
0 |
-740,3 |
|
|
Земельный налог |
383 |
1,3 |
0,3 |
-381,7 |
|
|
Налог на транспортные средства |
24011 |
1513,3 |
6,3 |
-22497,7 |
|
|
Единый земельный налог |
7441 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
889 |
100 |
0 |
-789 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
889 |
100 |
0 |
-789 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
353 |
0 |
0 |
-353 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
353 |
0 |
0 |
-353 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
353 |
0 |
0 |
-353 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
145403 |
7661 |
5,3 |
-137742 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 31.03.2024 года |
Факт на 31.03.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
8781 |
10288,2 |
117,2 |
1507,2 |
|
|
Доходы местного бюджета |
8781 |
10288,2 |
117,2 |
1507,2 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
1105 |
2627,2 |
237,8 |
1522,2 |
|
|
Подоходный налог |
400 |
1112,5 |
278,1 |
712,5 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
400 |
1112,5 |
278,1 |
712,5 |
|
|
Налоги на собственность |
705 |
1514,6 |
214,8 |
809,6 |
|
|
Налоги на имущество |
0 |
3,7 |
|
3,7 |
|
|
Земельный налог |
5000 |
1255 |
25,1 |
-3745 |
|
|
Налог на транспортные средства |
700 |
1513,3 |
216,2 |
813,3 |
|
|
Единый земельный налог |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
15 |
0 |
0 |
-15 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
15 |
0 |
0 |
-15 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
15 |
0 |
0 |
-15 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
7661 |
7661 |
100 |
0 |
|
Бюджет Железинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 117,2% при плане на отчетный 8781,0 тыс. тенге фактическое исполнение составило 10288,2 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 31.03.2024 г |
Кассовое исполнение на 31.03.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
4531 |
4531 |
100 |
|
2 |
Оборона |
|
|
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
|
|
|
|
4 |
Образование |
|
|
|
|
5 |
Здравоохранение |
|
|
|
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
|
|
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4250 |
4250 |
100 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|
|
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|
|
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
|
|
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
|
|
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Прочие |
|
|
|
|
14 |
Обслуживание долга |
|
||
|
15 |
Трансферты |
|
|
|
|
|
ИТОГО по затратам |
8781 |
8781 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 31.03.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
61926 |
4531 |
7,3 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
0,0 |
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
126953 |
4250 |
3,3 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
131 |
0 |
0 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
13935 |
0 |
0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
0 |
0 |
0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
202945 |
8781 |
4,3 |
По расходам местного бюджета освоение составило 4,3 %.