Решением Железинского районного маслихата «ХV (внеочередная сессия), VIII созыв» от 28 декабря 2023 года № 84/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам и затратам в сумме 202945,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 204354,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 29 февраля 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Железиинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 128,7%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 29.02.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
204354 |
36081,6 |
17,7 |
-168272,4 |
|
|
Доходы местного бюджета |
204354 |
36081,6 |
17,7 |
-168272,4 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
57189 |
12231,4 |
21,4 |
-11957,6 |
|
|
Подоходный налог |
23721 |
7881,3 |
33,2 |
-15839,7 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
23721 |
7881,3 |
33,2 |
-15839,7 |
|
|
Налоги на собственность |
32579 |
4009,1 |
12,3 |
-28569,9 |
|
|
Налоги на имущество |
744 |
173,7 |
0 |
-570,3 |
|
|
Земельный налог |
383 |
56,9 |
14,9 |
-326,1 |
|
|
Налог на транспортные средства |
24011 |
3127,7 |
13 |
-20883,3 |
|
|
Единый земельный налог |
7441 |
824,4 |
11,1 |
-6616,6 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
889 |
341 |
38,4 |
-548 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
889 |
341 |
38,4 |
-548 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
353 |
18,1 |
5,1 |
-334,9 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
353 |
18,1 |
5,1 |
-334,9 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
353 |
18,1 |
5,1 |
-334,9 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
146812 |
23832 |
16,2 |
-122980 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 29.02.2024 года |
Факт на 29.02.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
28044 |
36081,6 |
128,7 |
8037,6 |
|
|
Доходы местного бюджета |
28044 |
36081,6 |
128,7 |
8037,6 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
4182 |
12231,4 |
414,8 |
8049,4 |
|
|
Подоходный налог |
1900 |
7881,3 |
414,8 |
5981,3 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
1900 |
7881,3 |
414,8 |
5981,3 |
|
|
Налоги на собственность |
2232 |
4009,1 |
179,6 |
1777,1 |
|
|
Налоги на имущество |
0 |
173,7 |
|
|
|
|
Земельный налог |
25 |
56,9 |
227,5 |
31,9 |
|
|
Налог на транспортные средства |
2207 |
3127,7 |
141,7 |
920,7 |
|
|
Единый земельный налог |
0 |
824,4 |
|
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
50 |
341 |
682 |
291 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
50 |
50 |
682 |
291 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
30 |
18,1 |
60,5 |
-11,9 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
30 |
18,1 |
60,5 |
-11,9 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
30 |
18,1 |
60,5 |
-11,9 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
23832 |
23832 |
100 |
0 |
|
Бюджет Железинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 88,3% при плане на отчетный 29714,0 тыс. тенге фактическое исполнение составило 26232,8 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 29.02.2024 г |
Кассовое исполнение на 29.02.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
15722 |
14285,8 |
90,9 |
|
2 |
Оборона |
|
|
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
|
|
|
|
4 |
Образование |
|
|
|
|
5 |
Здравоохранение |
|
|
|
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
|
|
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8875 |
8500 |
95,8 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|
|
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|
|
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
|
|
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
|
|
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
3447 |
3447 |
100 |
|
13 |
Прочие |
|
|
|
|
14 |
Обслуживание долга |
|
||
|
15 |
Трансферты |
1670 |
|
|
|
|
ИТОГО по затратам |
29714 |
26232,8 |
88,3 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 29.02.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
63335 |
14285,8 |
22,6 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
0,0 |
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
126953 |
8500 |
6,7 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|
|
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
13935 |
3447 |
24,7 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1670 |
0 |
0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
206024 |
26232,8 |
12,7 |
По расходам местного бюджета освоение составило 12,7 %.