Гражданский бюджет Веселорощинского сельского округа Железинского района на 2024 ─ 2026 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Веселорощинского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Веселорощинского сельского округа Железинского района на 2024 - 2026 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Веселорощинского сельского округа Железинского района на 2024-2026 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 28 декабря 2023 года № 84/8.
В состав Веселорощинского сельского округа входят четыре населенных пунктов: Веселая роща, Дюсеке, Славяновка, Жанаберлык.
Общая площадь территории сельского округа составляет 69776,0 га, из них земли сельскохозяйственного назначения -41545,0 га.
Численность населения-874 человек , в том числе мужчины -438 человек,
женщин – 436 человек. Из общей численности населения пенсионеров – 148, молодежи от 16 до 29 -153, учащихся -132, самозанятых -133, безработных на открытом рынке -4, зарегистрированных безработных -4 человек.
В социальной сфере функционируют 1 средняя образовательная школа, 1 начальная школы. Все школы оснащены интерактивными и мультимедийными кабинетами. При школах действуют мини-центры. Также действуют: ФАП -1, сельский Дом культуры в селе Веселая роща, 1 библиотека,мини- футбольное поле в с.Веселая роща.
В сфере обслуживания функционируют: почтовое отделение, 7 магазинов, ветеринарный пункт, пожарный пост. По Веселорощинскому сельскому округу имеется 46 км дорог. Из них – 13 км уличных дорог и 33 км межпоселковых и центральное водоснабжение. Улицы освещены светильниками, имеется автобусное сообщение в город Павлодар и с. Железинка.
Объем бюджета
1.2 «Поступления и расходы Веселорощинского сельского округа»
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2024 год оценка
|
2025 год прогноз |
2026 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
53913 |
44664 |
45109 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
5557 |
6121 |
6181 |
|
Налоговые поступления |
5173 |
5929 |
5988 |
|
Неналоговые |
190 |
192 |
193 |
|
Поступления от продажи основного капитала
|
194 |
0 |
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
48356 |
37240 |
38928 |
|
Субвенция |
36872 |
37240 |
38928 |
|
Целевые текущие трансферты |
11484 |
0 |
0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
280 |
|
|
Расходы бюджета Веселорощинского сельского округа
|
Наименование |
2024 год оценка
|
2025 год прогноз |
2026 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего, в том числе: |
54193 |
44664 |
45109 |
|
Государственные услуги |
35244 |
38543 |
38928 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
14092 |
5113 |
5162 |
|
Транспорт и коммуникации |
2615 |
985 |
995 |
|
Здравоохранение |
21 |
23 |
24 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
1029 |
|
|
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного бюджета |
912 |
0 |
0 |
|
Прочие |
280 |
|
|
70% расходов бюджета Веселорощинского сельского округа составляют расходы на сферу государственные услуги
Расходы бюджета на государственные
услуги общего характера
Тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Расходы бюджета на государственные услуги общего характера,всего |
36273 |
38543 |
38929 |
|
Из них |
|
|
|
|
государственные услуги общего характера |
36273 |
38543 |
38929 |
|
Оборона |
- |
- |
- |
На государственные услуги общего характера предусмотрены средства на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в сумме 36273 тыс.тенге.
0,005 % расходов бюджета Веселорощинского сельского округа составляют расходы на сферу здравоохранения
Расходы бюджета на здравоохранения
Тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Расходы бюджета на здравоохранения, всего |
21 |
23 |
24 |
|
Из них |
|
|
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
21 |
23 |
24 |
В сфере здравоохранения предусмотрены расходы на 2024 год для организации в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь в сумме 21 тыс.тенге
26 % расходов бюджета Веселорощинского сельского округа составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйство
Тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Расходы бюджета жилищно-коммунальное хозяйство ,всего |
14092 |
5113 |
5162 |
|
Из них |
|
|
|
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села , поселка, сельского округа |
0 |
0 |
0 |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
3796 |
3893 |
3932 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
439 |
565 |
570 |
|
Содержание мест захоронения и погребение безродных |
|
|
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
9857 |
655 |
660 |
|
Организация водоснабжения населенных пунктов |
0 |
0 |
0 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства на 2024 год предусмотрены:
- Освещение улиц в населенных пунктах, а также на содержание и техническое обслуживание существующего освещения предусмотрено в сумме 3796 тыс.тенге
- Текущий ремонт уличного освещения предусмотрено в сумме 661тыс.тенге
- Обеспечение санитарии населенных пунктов на содержание свалки и вывоз мусора в с.Веселая роща и ее малых селах -439 тыс тенге
- Благоустройство и озеленение населенных пунктов предусмотрены в сумме -9857 тыс.тенге.
- Ремонт мини-футбольного поля - 4570,6 тыс.тенге.
- Установка видеонаблюдения – 4330,0 тыс.тенге.
4.8 % расходов бюджета Веселорощинского сельского округа составляют расходы на транспорт и коммуникации
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации
Тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации ,всего |
2615 |
985 |
995 |
|
Из них |
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения , селах, поселках, сельского округа |
2615 |
985 |
995 |
Для безперебойного обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа на 2024 год предусмотрены средства в сумме 2615 тыс тенге.
-Установка дорожных знаков - 301тыс.тенге.
Расходы бюджета на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
Тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Расходы бюджета на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты ,всего |
912,0 |
0 |
0 |
|
Из них |
|
|
|
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
912,0 |
0 |
0 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты на 2024 год предусмотрены в сумме 912,0тыс.тенге.
Расходы бюджета на возврат целевых трансфертов
Тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Возврат целевых трансфертов |
280,0 |
0 |
0 |
|
Из них |
|
|
|
|
Возврат целевых трансфертов |
280,0 |
0 |
0 |