| Код бюджетной классификации | Наименование | План на 2024 год, тыс.тенге | Исполнение на 01.05.2024 года, тыс.тенге | Отклонение от плана | ||
| План | Факт | сумма неосвоения, тыс.тенге | % | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 402 131,0 | 125 026,0 | 124 987,2 | 38,8 | 100,0 |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 56 445,0 | 24 496,0 | 24 470,6 | 25,4 | 99,9 |
| 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 14 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 41 112,0 | 9 510,0 | 9 508,7 | 1,3 | 100,0 |
| 006 | Оказание жилищной помощи | 58,0 | 20,0 | 19,3 | 0,7 | 96,5 |
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 102 065,0 | 40 972,0 | 40 972,0 | 0,0 | 100,0 |
| 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 957,0 | 217,0 | 216,6 | 0,4 | 99,8 |
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 362,0 | 201,0 | 200,4 | 0,6 | 99,7 |
| 014 | Оказание социальной помощи на дому нуждающимся гражданам | 94 026,0 | 29 390,0 | 29 384,2 | 5,8 | 100,0 |
| 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 57 137,0 | 12 861,0 | 12 857,9 | 3,1 | 100,0 |
| 021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500,0 | 804,0 | 803,6 | 0,4 | 100,0 |
| 054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 32 979,0 | 6 555,0 | 6 553,9 | 1,1 | 100,0 |