Решением Железинского районного маслихата от 28 декабря 2023 года № 84/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам и затратам в сумме 52523,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 ноября 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Лесного сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 37664,7 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.11. 2024 г., тыс.тенге |
Факт на 01.11. 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2681,7 |
3143,0 |
95,3 |
+461,3 |
|
Поступления трансфертов |
34983 |
34983 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
37664,7 |
38126,0 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.11. 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4478,0 |
3143,0 |
95,3 |
-1335 |
|
Поступления трансфертов |
47842 |
34983 |
95,3 |
-12859 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
52320,0 |
38126 ,0 |
Бюджет Лесного сельского округа Железинского района по расходам за октябрь месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 37664,7 тыс. тенге фактическое исполнение составило 37664,7 тыс. тенге или выполнение составило 37664,7 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.11.24г |
Кассовое исполнение на 01.11.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
35693,0 |
29689,5 |
83,2 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
30,0 |
30,0 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12963,0 |
4987,4 |
38,5 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
4181 |
3301,8 |
79 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
52523 |
37664,7 |
По расходам местного бюджета за октябрь месяц, освоение составило 100%.