Решением Железинского районного маслихата № 84/8 от 28.12.2023 года (ХV (внеочередная) сессия, VIII созыва) «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024 – 2026 годы» утвержден бюджет на 2024год по доходам и затратам в сумме 39201,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 января 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 37874,7 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.12. 2024 г., тыс.тенге |
Факт на 01.12. 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
7378,0 |
4866,2 |
125,8 |
-2511,8 |
|
Поступления трансфертов |
33838,0 |
33008,5 |
97,5 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
233,1 |
233,1 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
41349,1 |
38107,8 |
323,3 |
-2511,8 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.12. 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
7378,0 |
4866,2 |
125,8 |
+2511,8 |
|
Поступления трансфертов |
33838,0 |
33008,5 |
97,5 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
233,1 |
233,1 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
41349,1 |
38107,8 |
323,3 |
+2511,8 |
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по расходам за ноябрь месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 38107,8 тыс. тенге фактическое исполнение составило 38107,8 тыс. тенге или выполнение составило 38107,8 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.12.24г |
Кассовое исполнение на 01.12.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
33207,0 |
30783,8 |
92,7 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
21,0 |
21,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4899,0 |
4019,1 |
82,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
3320,0 |
3219,4 |
97,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
41449,0 |
38045,3 |
471,7 |
По расходам местного бюджета за ноябрь месяц, освоение составило 100%.