Решением Железинского районного маслихата(XV (внеочередная) сессия, VIII созыв)от 28 декабря 2023 года № 84/8«О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024год по доходам и затратам в сумме 40416,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 декабря2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет сельского округа Майлы Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 41407,2 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 1.12 2024 г., тыс.тенге |
Факт на 1.12 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4361,0 |
6462,9 |
382,1 |
2101,9 |
|
Поступления трансфертов |
37556,0 |
34944,3 |
91,3 |
-2611,7 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
215,0 |
215,0 |
100 |
0 |
|
Итого |
42132,0 |
41622,2 |
573,4 |
-509,8 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 1.12 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4361,0 |
6462,9 |
382,1 |
2101,9 |
|
Поступления трансфертов |
38292 |
34944,3 |
91,3 |
-3347,7 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
215,0 |
215,0 |
100 |
0 |
|
Итого |
42868,0 |
41622,2 |
573,4 |
-1245,8 |
Бюджет сельского округа Майлы Железинского района по расходам за ноябрь месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 38835,5 тыс. тенге фактическое исполнение составило 38831,7 тыс. тенге или выполнение составило 38831,7 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 1.12.24г |
Кассовое исполнение на 1.11.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
33571 |
30660 |
91,3 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
11 |
11 |
100 |
|
05 |
Здравоохранение |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6399 |
6117 |
95,6 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
2672 |
2042,8 |
76,5 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1 |
1 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
42654,0 |
38831,8 |
463,4 |
По расходам местного бюджета за ноябрь месяц 2024 года освоение составило 100%.