Железин аудандық мәслихатының (VIII сайланған XXX (кезекті) сессиясы) 2023жылғы 25 желтоқсандағы «2024-2026 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы»№ 212/7 шешімімен 2024 жылға 4735,5 млн.теңге сомасында кірістер және 4728,5 млн. теңге сомасында шығындар бойынша бюджет бекітілді.
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет кірістер бойынша 5248,3 млн.теңгені және шығындар 5779,5 млн. теңгені құрайды.
Бюджетті атқару процесінде бюджетті 3 нақтылау жүргізілді:
|
Аудан әкімдігі қаулысының нөмірі және күні |
Аудандық мәслихат шешімінің нөмірі мен күні |
Кірістердің нақтыланған көлемі (млн. теңге) |
Шығындардың нақтыланған көлемі (млн. теңге) |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары (млн. теңге) |
|
2024ж.01.04. №58/4 |
2024ж.14.03. №99/8 |
29,6 |
144,0 |
114,4 |
|
2024ж.04.06 № 143/6 |
2024ж.23.05 №120/8 |
34,1 |
34,1 |
0,0 |
|
№233/9 от 10 сентября 2024 года |
№130/8 от 29 августа 2024 года |
116,0 |
116,0 |
0,0 |
|
Жиыны: |
179,7 |
294,1 |
114,4 |
|
Бюджетті атқару процесінде бюджетке 8 түзету енгізілді:
|
Аудан әкімдігі қаулысының нөмірі және күні |
Түзетулердіңсебептері |
Сомасы, млн. теңге |
|
2024ж.16.02. №34/2 |
Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
59,4 |
|
2024 ж. 12.04. №89/4 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттерді ұлғайту |
259,4 |
|
2023ж.17.05 №110/5 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттерді ұлғайту |
429,2 |
|
2024 ж. 24.05 №134/5
|
Тұрғын үй сатып алуға арналған кредиттерді бөлу |
376,6 |
|
2024 ж. 10.07 №172/7 |
Республикалық бюджеттен бөлінген трансферттерді ұлғайту |
1,3 |
|
2024 ж. 11.07 №174/7 |
Республикалық бюджеттен бөлінген трансферттерді азайту |
-3,3 |
|
2024 ж. 14.08 №198/8 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттерді азайту |
-10,1 |
|
№244/9 от 23.09.2024 года |
Республикалық бюджеттен бөлінген трансферттерді ұлғайту |
83,5 |
|
№279/10 от 22.10.2024 года |
Республикалық бюджеттен бөлінген трансферттерді азайту |
-0,2 |
|
Жиыны: |
766,6 |
|
Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 101,0% - ға орындалды немесе асыра орындау 46,6 млн.теңгені құрады.
1-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
2024 жылғы 01.11. арналған жоспар, млн. теңге |
2024жылғы 01.11. факті, млн. теңге |
Түсімдер-діңорын-далу% |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықты қемес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
1509,7 |
1556,3 |
103,1 |
+ 46,6 |
|
Трансферттердің түсімдері |
3069,3 |
3069,3 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
18,6 |
33,5 |
180,2 |
+ 14,9 |
|
Қарыздардың түсімдері |
446,0 |
446,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
173,8 |
173,8 |
100 |
0,0 |
|
Жиыны |
5217,4 |
5278,9 |
101,2 |
+ 61,5 |
2-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет, млн. теңге |
2024 жылғы 01.11. факті, млн. теңге |
Орында-луы % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықты қемес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
1952,5 |
1556,3 |
99,9 |
-396,2 |
|
Трансферттердің түсімдері |
3295,8 |
3069,3 |
93,1 |
-226,5 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
38,6 |
33,5 |
86,9 |
-5,1 |
|
Қарыздардың түсімдері |
465,2 |
446,0 |
95,9 |
-19,2 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
173,8 |
173,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Жиыны |
5926,1 |
5278,9 |
89,1 |
-647,2 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1-3 санат) 103,1%-ға орындалды. Жоспар бойынша 1509,7 млн. теңге іс жүзінде 1556,3 млн.теңге түсті немесе жоспар 46,6 млн. теңге.
3-кесте. Тиісті есепті күнге алдыңғы кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдердіңатауы |
2024 ж. 01.11. орындалуы, млн. теңге |
Ауытқулар (2023 жылғы 01.11. орындауменсалыстырғанда) |
өсуқарқыны (2023 жылғы 01.11. орындауменсалыстырғанда), % |
|||
|
2021жыл |
2022жыл |
2023жыл |
2024 жыл |
|||
|
Салықтық түсімдер |
812,7 |
939,0 |
1343,7 |
1370,1 |
+ 26,4 |
102,0 |
|
Табыссалығы |
355,3 |
460,4 |
610,2 |
597,3 |
- 12,9 |
97,9 |
|
Әлеуметтік салық |
233,8 |
172,3 |
358,6 |
386,4 |
+ 27,8 |
107,8 |
|
Меншіккесалынатынсалықтар |
203,4 |
291,2 |
349,3 |
360,1 |
+ 10,8 |
103,1 |
|
Ішкісалықтар |
17,5 |
13,1 |
16,9 |
15,4 |
-1,5 |
91,1 |
|
Басқа салықтар |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Міндеттітөлемдер |
2,4 |
2,0 |
8,7 |
10,9 |
+ 2,2 |
125,3 |
|
Салықты қемес түсімдер |
85,1 |
14,6 |
24,5 |
25,0 |
+ 0,5 |
102,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
9,3 |
68,5 |
228,1 |
161,2 |
- 66,9 |
70,7 |
|
1-3 санаттағыкірістержиыны |
907,0 |
1022,1 |
1596,3 |
1556,3 |
- 40,0 |
97,5 |
Бюджеттің меншікті кірістерінің түсімі 2023 жылды ңұқсаскезеңімен салыстырғанда 40,0млн. теңгеге азайды, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер сомасын төмендету есебінен өсуқарқыны 97,5% құрады. Салықтық төлемдер мен салықтық емес төлемдердің өсуі байқалады, оның ішінде келесі салықтарды асыра орындау есебінен:
- әлеуметтік салық 27,8 млн. теңге сомасында, 2 Зт берешекті өтеуінен;
– салық төлеушілерден қосымша төлемдер есебінен 10,8 млн. теңге сомасында меншік салығы, оның ішінде көлік салығының берешектері өтелуі бойынша;
-2,2 млн. теңге заңдық маңызы бар іс-әрекеттер жасау есебінен алынатын мемлекеттік баждарды ағымдағы төлеу есебінен 6,0 млн. теңге сомасындағы міндетті төлемдер;
- 0,5 млн. теңге сомасында салықтық емес төлемдерартық аударылған сомаларды бюджетке қайтару есебінен;
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 92,4% - ға орындалды, есепті кезеңге арналған жоспар 5051,2 млн. теңге болған кезден ақты атқарылуы 4665,7 млн. теңгені құрады немесе орындалмауы 385,5млн.теңгені құрады, оның ішінде 385,4 млн. теңге–жеткізушінің шотын бұғаттау себебінен орындаусыз төлемдерді қайтару, 0,1млн. теңге –нақты түсімдерден қалған қалдықтар есебінен.
4-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2024 жылғы 01.11. арналған түзетілген бюджет |
24ж. 01.11. кассалық орындалуы |
% |
|
1103,1 |
1103,0 |
100,0 |
1103,1 |
1103,0 |
|
47,6 |
47,6 |
100,0 |
47,6 |
47,6 |
|
337,7 |
337,7 |
100,0 |
337,7 |
337,7 |
|
536,0 |
159,0 |
29,7 |
536,0 |
159,0 |
|
700,4 |
700,4 |
100,0 |
700,4 |
700,4 |
|
263,5 |
255,1 |
100,0 |
263,5 |
255,1 |
|
60,8 |
60,8 |
100,0 |
60,8 |
60,8 |
|
1315,1 |
1315,1 |
100,0 |
1315,1 |
1315,1 |
|
139,9 |
139,9 |
100,0 |
139,9 |
139,9 |
|
52,0 |
52,0 |
100,0 |
52,0 |
52,0 |
|
495,1 |
495,1 |
100,0 |
495,1 |
495,1 |
|
5051,2 |
4665,7 |
92,4 |
5051,2 |
4665,7 |
5-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2024 жылға арналған түзетілген бюджет |
2023 ж. 01.11. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
1291,0 |
1103,0 |
85,5 |
|
02 |
Қорғаныс |
67,0 |
47,6 |
71,0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
417,5 |
337,7 |
80,9 |
|
07 |
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық |
688,9 |
159,0 |
23,1 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
820,2 |
700,4 |
85,4 |
|
09 |
Отын-энергетика кешені және жерқойнауынасыружөніндегіқызметтер |
274,8 |
255,1 |
92,8 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
69,9 |
60,8 |
86,9 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
1329,4 |
1315,1 |
98,9 |
|
13 |
Басқалары |
162,8 |
139,9 |
86,0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
67,4 |
52,0 |
77,1 |
|
15 |
Трансферттер |
590,8 |
495,1 |
83,8 |
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
5779,5 |
4665,7 |
80,7 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша игеру 100% немесе 111,0 млн. теңгесомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз етілді.
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 86,7% құрады немесе 2517,4 млн.теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз ету.
Ұлттық қордан нысаналы трансферттер есепті кезеңде бөлінбеді.
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 100% немесе 1652,3 млн. теңгесомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз етілді.
2024 жылға арналған бюджеттік даму бағдарламалары 339,5 млн. теңге сомасында Железин ауданының 11 бюджеттік инвестициялық жобасын (бағдарламасын) іске асыруға бағытталған, оның ішінде 2 жобаоблыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 269,3 млн. теңге және жергілікті бюджет қаражаты есебінен 70,2 млн. теңге сомасында 9 жоба іске асырылуда.
6-кесте. Есепті кезеңде бюджеттік даму бағдарламаларының орындалуы
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет |
23 ж. 01.11. арналған қаржылан-дыру жоспары, млн. теңге |
23 ж. 01.11. кассалық орындау, млн. теңге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджеттік даму бағдарламалары, барлығы |
339,5 |
289,2 |
280,8 |
97,1 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Мыңкөл ауылының медициналық пункті неинженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу» жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
2,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Башмачное ауылындағы Ертіс өзенінің жағалауыннығайтужұмыстарына» жобалау-сметалық құжаттамаға сараптама жүргізу |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Есқара ауылында жеңілдетілген су құбырын салу |
22,4 |
4,6 |
4,6 |
100,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Петропавловка ауылында жеңілде тілген су құбырын салу |
11,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Михайловка ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
4,6 |
3,8 |
3,8 |
100,0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылында бассейн салу» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Есқара ауылында антенна-діңгек құрылысын салу» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданының Железинка ауылында жылу желілерін салу» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
5,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылындағы № 2 қазандықты қайта жаңарту |
145,2 |
139,4 |
131,0 |
100,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Прииртышск ауылында сыртқыжелілері бар қазандық ғимаратын (түтін құбырының жабдығынсыз) салу |
124,1 |
124,1 |
124,1 |
100,0 |
|
«Көмек» МКК жарғылық капиталын ұлғайту |
17,2 |
17,2 |
17,2 |
100,0 |