Решением Железинского районного маслихата «ХV (внеочередная сессия), VIII созыв» от 28 декабря 2023 года № 84/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам и затратам в сумме 167579,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 173534,0тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 октября 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 90%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.10.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
173534 |
156206,7 |
90,0 |
-17327,3 |
|
|
Доходы местного бюджета |
4263 |
4165 |
97,7 |
-98 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
4059 |
4147 |
102,2 |
88 |
|
|
Подоходный налог |
242 |
591,8 |
244,5 |
349,8 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
242 |
591,8 |
244,5 |
349,8 |
|
|
Налоги на собственность |
3726 |
3538,7 |
95,0 |
-187,3 |
|
|
Налоги на имущество |
116 |
56,4 |
48,6 |
-59,6 |
|
|
Земельный налог |
443 |
7,2 |
1,6 |
-435,8 |
|
|
Налог на транспортные средства |
2014 |
2778,4 |
138,0 |
764,4 |
|
|
Единый земельный налог |
1153 |
696,7 |
60,4 |
-456,3 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
91 |
16,5 |
18,1 |
-74,5 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
91 |
16,5 |
18,1 |
-74,5 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
204 |
18 |
8,8 |
-186 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
204 |
18 |
8,8 |
-186 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
204 |
18 |
8,8 |
-186 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
|
0,0 |
0 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
169271 |
152041,7 |
89,8 |
-17229,3 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 31.10.2024 года |
Факт на 31.10.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
155530,3 |
156206,7 |
100,4 |
676,4 |
|
|
Доходы местного бюджета |
3488,6 |
4165 |
119,4 |
676,4 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
3431,7 |
4147 |
120,8 |
715,3 |
|
|
Подоходный налог |
242 |
591,8 |
244,5 |
349,8 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
242 |
591,8 |
244,5 |
349,8 |
|
|
Налоги на собственность |
3098,7 |
3538,7 |
114,2 |
440 |
|
|
Налоги на имущество |
116 |
56,4 |
0,0 |
-59,6 |
|
|
Земельный налог |
443 |
7,2 |
1,6 |
-435,8 |
|
|
Налог на транспортные средства |
2014 |
2778,4 |
138,0 |
764,4 |
|
|
Единый земельный налог |
525,7 |
696,7 |
132,5 |
171 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
91 |
16,5 |
18,1 |
-74,5 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
91 |
16,5 |
18,1 |
-74,5 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
56,9 |
18 |
0,0 |
-38,9 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
56,9 |
18 |
0,0 |
-38,9 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
56,9 |
18 |
0,0 |
-38,9 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
|
0,0 |
0 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
152041,7 |
152041,7 |
100,0 |
0 |
|
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 155088,2 тыс. тенге фактическое исполнение составило 155083,3 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 31.10.2024 г |
Кассовое исполнение на 31.10.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
23438,2 |
23435,8 |
100,0 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
0,0 |
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3742,6 |
3741,4 |
100,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
0,0 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
127906,4 |
127905,1 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
155088,2 |
155083,3 |
100,0 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 31.10.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
31357 |
23435,8 |
74,7 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
0,0 |
|
5 |
Здравоохранение |
23 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10058 |
3741,4 |
37,2 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
0,0 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
132096 |
127905,1 |
96,8 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
173535 |
155083,3 |
89,4 |
По расходам местного бюджета освоение составило 89,4 %.