Решением Железинского районного маслихата «ХV (внеочередная сессия), VIII созыв» от 28 декабря 2023 года № 84/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам и затратам в сумме 202945,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 352223,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 30 сентября 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Железиинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 86,8%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 30.09.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
352223 |
305624,8 |
86,8 |
-46598,2 |
|
|
Доходы местного бюджета |
66684 |
70326,5 |
105,5 |
3642,5 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
66079 |
69936,6 |
105,8 |
3857,7 |
|
|
Подоходный налог |
32228 |
39163,6 |
121,5 |
6935,6 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
32228 |
39163,6 |
121,5 |
6935,6 |
|
|
Налоги на собственность |
32962 |
29826,5 |
90,5 |
-3135,5 |
|
|
Налоги на имущество |
744 |
470,4 |
63,2 |
-273,6 |
|
|
Земельный налог |
383 |
229,1 |
59,8 |
-153,9 |
|
|
Налог на транспортные средства |
24394 |
22742 |
93,2 |
-1652 |
|
|
Единый земельный налог |
7441 |
6385 |
85,8 |
-1055,1 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
889 |
946,6 |
106,5 |
57,6 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
889 |
946,6 |
106,5 |
57,6 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
605 |
389,8 |
64,4 |
-215,2 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
605 |
389,8 |
64,4 |
-215,2 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
605 |
389,8 |
64,4 |
-215,2 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
||||
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
1091 |
3052,8 |
279,8 |
1961,8 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
284448 |
232245,6 |
81,6 |
-52202,4 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 30.09.2024 года |
Факт на 30.09.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
298397,9 |
305624,8 |
102,4 |
7226,9 |
|
|
Доходы местного бюджета |
63106,3 |
70326,5 |
111,4 |
7220,2 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
62717 |
69936,6 |
111,5 |
7219,6 |
|
|
Подоходный налог |
32228 |
39163,6 |
121,5 |
6935,6 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
32228 |
39163,6 |
121,5 |
6935,6 |
|
|
Налоги на собственность |
29600 |
29826,5 |
100,8 |
226,5 |
|
|
Налоги на имущество |
434,1 |
470,4 |
108,4 |
36,3 |
|
|
Земельный налог |
228,4 |
229,1 |
100,3 |
0,7 |
|
|
Налог на транспортные средства |
22552,5 |
22742 |
100,8 |
219,5 |
|
|
Единый земельный налог |
6385 |
6385 |
100 |
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
889 |
946,6 |
106,5 |
57,6 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
889 |
946,6 |
106,5 |
57,6 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
389,3 |
389,8 |
100,1 |
0,5 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
389,3 |
389,8 |
100,1 |
0,5 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
389,3 |
389,8 |
100,1 |
0,5 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
||||
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
1091 |
3052,8 |
279,8 |
1961,8 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
234200,6 |
232245,6 |
99,2 |
-1955 |
|
Бюджет Железинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 281499,0 тыс. тенге фактическое исполнение составило 281482,6 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 30.09.2024 г |
Кассовое исполнение на 30.09.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
50461,0 |
50456,7 |
100 |
|
2 |
Оборона |
|||
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
|||
|
4 |
Образование |
|||
|
5 |
Здравоохранение |
|||
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
|||
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
58690,1 |
58688,6 |
100 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|||
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|||
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
|||
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
|||
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
170677,9 |
170667,3 |
100 |
|
13 |
Прочие |
|||
|
14 |
Обслуживание долга |
|||
|
15 |
Трансферты |
1670 |
1670 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
281499,0 |
281482,6 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 30.09.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
63069 |
50456,7 |
80,0 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
0,0 |
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
117995 |
58688,6 |
49,7 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
131 |
0 |
0,0 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
175293 |
170667,3 |
97,4 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1670 |
1670 |
0,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
358158 |
281482,6 |
78,6 |
По расходам местного бюджета освоение составило 78,6 %.