Решением Железинского районного маслихата «ХV (внеочередная сессия), VIII созыв» от 28 декабря 2023 года № 84/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам и затратам в сумме 202945,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 352223,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 августа 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Железиинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 84,2%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.08.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
352223 |
296621,9 |
84,2 |
-55601,1 |
|
|
Доходы местного бюджета |
66684 |
65914 |
105,5 |
-770 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
66079 |
65531,7 |
99,2 |
-547,3 |
|
|
Подоходный налог |
32228 |
35478,7 |
110,1 |
3520,7 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
32228 |
35478,7 |
110,1 |
3520,7 |
|
|
Налоги на собственность |
32962 |
29106,5 |
88,3 |
-3855,5 |
|
|
Налоги на имущество |
744 |
398,3 |
53,5 |
-345,7 |
|
|
Земельный налог |
383 |
226,4 |
59,1 |
-156,6 |
|
|
Налог на транспортные средства |
24394 |
22431,6 |
92 |
-1962,4 |
|
|
Единый земельный налог |
7441 |
6050 |
81,3 |
-1391 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
889 |
946,6 |
106,5 |
57,6 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
889 |
946,6 |
106,5 |
57,6 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
605 |
382,3 |
63,2 |
-222,7 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
605 |
382,3 |
63,2 |
-222,7 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
605 |
382,3 |
63,2 |
-222,7 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
||||
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
1091 |
3052,8 |
279,8 |
1961,8 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
284448 |
227655 |
80 |
-56793 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 31.08.2024 года |
Факт на 31.08.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
291192,5 |
296621,9 |
101,9 |
5429,4 |
|
|
Доходы местного бюджета |
62446,5 |
70326,5 |
112,6 |
7880 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
62064,2 |
65531,7 |
105,6 |
3467,5 |
|
|
Подоходный налог |
32228 |
35478,7 |
110,1 |
3250,7 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
32228 |
35478,7 |
110,1 |
3250,7 |
|
|
Налоги на собственность |
28947,2 |
29106,5 |
100,6 |
159,3 |
|
|
Налоги на имущество |
396,3 |
398,3 |
100,5 |
2 |
|
|
Земельный налог |
226,4 |
226,4 |
100 |
|
|
|
Налог на транспортные средства |
22274,5 |
22431,6 |
100,7 |
157,1 |
|
|
Единый земельный налог |
6050 |
6050 |
100 |
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
889 |
946,6 |
106,5 |
57,6 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
889 |
946,6 |
106,5 |
57,6 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
382,3 |
382,3 |
100 |
|
|
|
Доходы от государственной собственности |
382,3 |
382,3 |
100 |
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
382,3 |
382,3 |
100 |
|
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
||||
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
1091 |
3052,8 |
279,8 |
1961,8 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
227655 |
227655 |
100 |
||
Бюджет Железинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 269917,1 тыс. тенге фактическое исполнение составило 269896,4 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 31.08.2024 г |
Кассовое исполнение на 31.08.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
46978,6 |
46961 |
100 |
|
2 |
Оборона |
|||
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
|||
|
4 |
Образование |
|||
|
5 |
Здравоохранение |
|||
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
|||
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
53944,6 |
53943,1 |
100 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|||
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|||
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
|||
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
|||
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
167323,9 |
167322,3 |
100 |
|
13 |
Прочие |
|||
|
14 |
Обслуживание долга |
|||
|
15 |
Трансферты |
1670 |
1670 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
269917,1 |
269896,4 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 31.08.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
63069 |
46961 |
74,5 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
0,0 |
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
117995 |
53943,1 |
45,7 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
131 |
0 |
0,0 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
175293 |
167322,3 |
95,5 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1670 |
1670 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
358158 |
269896,4 |
75,4 |
По расходам местного бюджета освоение составило 75,4 %.