Решением Железинского районного маслихата «ХV (внеочередная сессия), VIII созыв» от 28 декабря 2023 года № 84/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам и затратам в сумме 202945,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 374882,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 июля 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Железиинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 74,8%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.07.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
374882 |
280253,8 |
74,8 |
-94628,2 |
|
|
Доходы местного бюджета |
66684 |
56088,2 |
84,1 |
-10595,8 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
66079 |
55734,4 |
84,3 |
-10344,6 |
|
|
Подоходный налог |
32228 |
26319,5 |
81,7 |
-5908,5 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
32228 |
26319,5 |
81,7 |
-5908,5 |
|
|
Налоги на собственность |
32962 |
28725,4 |
87,1 |
-4236,6 |
|
|
Налоги на имущество |
744 |
270,2 |
36,3 |
-473,8 |
|
|
Земельный налог |
383 |
220,7 |
57,6 |
-162,3 |
|
|
Налог на транспортные средства |
24394 |
22184,5 |
90,9 |
-2209,5 |
|
|
Единый земельный налог |
7441 |
6050 |
81,3 |
-1391 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
889 |
689,4 |
77,6 |
-199,6 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
889 |
689,4 |
77,6 |
-199,6 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
605 |
353,8 |
58,5 |
-251,2 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
605 |
353,5 |
58,5 |
-251,2 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
605 |
353,5 |
58,5 |
-251,2 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
||||
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
1091 |
3005,9 |
275,5 |
1914,9 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
284448 |
221159,7 |
72 |
-63288,3 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 31.07.2024 года |
Факт на 31.07.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
277591,8 |
280253,8 |
101 |
2662 |
|
|
Доходы местного бюджета |
55341,1 |
56088,2 |
101,3 |
747,1 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
54988,1 |
55734,4 |
101,4 |
746,3 |
|
|
Подоходный налог |
25871,7 |
26319,5 |
101,7 |
447,8 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
25871,7 |
26319,5 |
101,7 |
447,8 |
|
|
Налоги на собственность |
28455,4 |
28725,4 |
100,9 |
270 |
|
|
Налоги на имущество |
265,2 |
270,2 |
101,9 |
5 |
|
|
Земельный налог |
220 |
220,7 |
100,3 |
0,7 |
|
|
Налог на транспортные средства |
21920,2 |
22184,5 |
101,2 |
264,3 |
|
|
Единый земельный налог |
6050 |
6050 |
100 |
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
661 |
689,4 |
104,3 |
28,4 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
661 |
689,4 |
104,3 |
28,4 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
353 |
353,8 |
100,2 |
0,8 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
353 |
353,8 |
100,2 |
0,8 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
353 |
353,8 |
100,2 |
0,8 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
||||
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
1091 |
3005,9 |
275,5 |
1914,9 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
221159,7 |
221159,7 |
100 |
||
Бюджет Железинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 258347,4 тыс. тенге фактическое исполнение составило 258345,3 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 31.07.2024 г |
Кассовое исполнение на 31.07.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
42710,6 |
42709,5 |
100 |
|
2 |
Оборона |
|||
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
|||
|
4 |
Образование |
|||
|
5 |
Здравоохранение |
|||
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
|||
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
49452,9 |
49452,4 |
100 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|||
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|||
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
|||
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
|||
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
164513,9 |
164513,4 |
100 |
|
13 |
Прочие |
|||
|
14 |
Обслуживание долга |
|||
|
15 |
Трансферты |
1670 |
1670 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
258347,4 |
258345,3 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 31.07.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
63069 |
42709,5 |
67,8 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
0,0 |
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
132537 |
49452,1 |
37,3 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
131 |
0 |
0,0 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
183410 |
164513,4 |
89,7 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1670 |
1670 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
380817 |
258345,3 |
75,4 |
По расходам местного бюджета освоение составило 75,4 %.