Решением Железинского районного маслихата «ХV (внеочередная сессия), VIII созыв» от 28 декабря 2023 года № 84/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам и затратам в сумме 202945,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 364649,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 мая 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Железиинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 29,8%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.05.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
364649 |
108691,6 |
29,8 |
-255957,4 |
|
|
Доходы местного бюджета |
57542 |
47260,5 |
82,1 |
-10281,5 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
57189 |
47039,5 |
82,3 |
-10149,5 |
|
|
Подоходный налог |
23721 |
19713,8 |
83,1 |
-4007,2 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
23721 |
19713,8 |
83,1 |
-4007,2 |
|
|
Налоги на собственность |
32579 |
26712,8 |
82 |
-5866,2 |
|
|
Налоги на имущество |
744 |
25,5 |
3,4 |
-718,5 |
|
|
Земельный налог |
383 |
107,6 |
28,1 |
-275,4 |
|
|
Налог на транспортные средства |
24011 |
20621 |
85,9 |
-3390 |
|
|
Единый земельный налог |
7441 |
5958,8 |
80,1 |
-1482,2 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
889 |
612,8 |
68,9 |
-276,2 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
889 |
612,8 |
68,9 |
-276,2 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
353 |
221 |
62,6 |
-132 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
353 |
221 |
62,6 |
-132 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
353 |
221 |
62,6 |
-132 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
||||
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
1090,8 |
-1090,8 |
||
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
307107 |
60340,4 |
19,6 |
-246766,6 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 31.05.2024 года |
Факт на 31.05.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
75860,8 |
108691,6 |
143,3 |
32830,8 |
|
|
Доходы местного бюджета |
15520,4 |
47260,5 |
304,5 |
31740,1 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
15401,4 |
47039,5 |
305,4 |
31638,1 |
|
|
Подоходный налог |
6422,7 |
19713,8 |
306,9 |
13291,1 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
6422,7 |
19713,8 |
306,9 |
13291,1 |
|
|
Налоги на собственность |
8768,7 |
26712,8 |
304,6 |
17944,1 |
|
|
Налоги на имущество |
0 |
25,5 |
25,5 |
|
|
|
Земельный налог |
150 |
107,6 |
71,7 |
-42,4 |
|
|
Налог на транспортные средства |
6618,7 |
20621 |
311,6 |
-14002,3 |
|
|
Единый земельный налог |
2000 |
5958,8 |
297,9 |
3958,8 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
210 |
612,8 |
291,8 |
402,8 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
210 |
612,8 |
291,8 |
402,8 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
119 |
221 |
185,7 |
102 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
119 |
221 |
185,7 |
102 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
119 |
221 |
185,7 |
102 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
||||
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
1090,8 |
1090,8 |
|
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
60340,4 |
60340,4 |
100 |
||
Бюджет Железинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 81795,8 тыс. тенге фактическое исполнение составило 81792,2 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 31.05.2024 г |
Кассовое исполнение на 31.05.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
31511,8 |
31508,5 |
100 |
|
2 |
Оборона |
|||
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
|||
|
4 |
Образование |
|||
|
5 |
Здравоохранение |
|||
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
|||
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
34773,6 |
34773,4 |
100 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
131 |
||
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|||
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
|||
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
|||
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
13840,4 |
13840,3 |
100 |
|
13 |
Прочие |
|||
|
14 |
Обслуживание долга |
|||
|
15 |
Трансферты |
1670 |
1670 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
81795,8 |
81792,2 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 31.05.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
61818 |
31508,5 |
51 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
0,0 |
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
126953 |
34773,4 |
27,4 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
131 |
0 |
0,0 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
180012 |
13840,3 |
7,7 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1670 |
1670 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
370584 |
81792,2 |
22,1 |
По расходам местного бюджета освоение составило 22,1 %.