Решением Железинского районного маслихата «ХV (внеочередная сессия), VIII созыв» от 28 декабря 2023 года № 84/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам и затратам в сумме 202945,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 363571.0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 30 апреля 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Железиинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 24.2%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 30.04.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
363571 |
88059,6 |
24,2 |
-275511,4 |
|
|
Доходы местного бюджета |
57542 |
45538,9 |
79,1 |
-12003,1 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
57189 |
45317,9 |
79,2 |
-11871,1 |
|
|
Подоходный налог |
23721 |
19615 |
82,7 |
-4106 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
23721 |
19615 |
82,7 |
-4106 |
|
|
Налоги на собственность |
32579 |
25392,7 |
77,9 |
-7186,3 |
|
|
Налоги на имущество |
744 |
25,5 |
3,43 |
-718,5 |
|
|
Земельный налог |
383 |
90,4 |
23,6 |
-292,6 |
|
|
Налог на транспортные средства |
24011 |
19335 |
80,5 |
-4676 |
|
|
Единый земельный налог |
7441 |
5941,6 |
79,9 |
-1499,4 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
889 |
310,6 |
34,9 |
-578,4 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
889 |
310,6 |
34,9 |
-578,4 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
353 |
221 |
62,6 |
-132 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
353 |
221 |
62,6 |
-132 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
353 |
221 |
62,6 |
-132 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
||||
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
306029 |
42520,7 |
13,9 |
-263508,3 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 30.04.2024 года |
Факт на 30.04.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
54711,4 |
88059,6 |
161 |
33348,2 |
|
|
Доходы местного бюджета |
12190,7 |
45538,9 |
373,6 |
33348,2 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
12111,7 |
45317,9 |
374,2 |
33206,2 |
|
|
Подоходный налог |
5233 |
19615 |
374,8 |
14382 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
5233 |
19615 |
374,8 |
14382 |
|
|
Налоги на собственность |
6708,7 |
25392,7 |
378,5 |
18684 |
|
|
Налоги на имущество |
0 |
25,5 |
25,5 |
|
|
|
Земельный налог |
100 |
90,5 |
90,5 |
-9,5 |
|
|
Налог на транспортные средства |
4608,7 |
19335,1 |
419,5 |
14726,4 |
|
|
Единый земельный налог |
2000 |
5941,6 |
297,1 |
3941,6 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
170 |
310,3 |
182,5 |
140,3 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
170 |
310,3 |
182,5 |
140,3 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
79 |
221 |
279,8 |
142 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
79 |
221 |
279,8 |
142 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
79 |
221 |
279,8 |
142 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
|
|||
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
||||
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
42520,7 |
42520,7 |
100 |
||
Бюджет Железинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 56381,4 тыс. тенге фактическое исполнение составило 56370,0 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 30.04.2024 г |
Кассовое исполнение на 30.04.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
26753,7 |
26742,4 |
100 |
|
2 |
Оборона |
|||
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
|||
|
4 |
Образование |
|||
|
5 |
Здравоохранение |
|||
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
|||
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
17420,2 |
17420,2 |
100 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|||
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|||
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
|||
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
|||
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
10537,5 |
10537,5 |
100 |
|
13 |
Прочие |
|||
|
14 |
Обслуживание долга |
|||
|
15 |
Трансферты |
|||
|
|
ИТОГО по затратам |
56381,4 |
56370 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 30.04.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
60740 |
26742,4 |
44,0 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
0,0 |
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
126953 |
17420,1 |
13,7 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
0,0 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
180012 |
10537,5 |
5,9 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
369506 |
56370 |
15,03 |
По расходам местного бюджета освоение составило 15,3 %.