Железин аудандық мәслихатының (VII сайланған XXX(кезекті) сессиясы) 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 212/7 «2024-2026 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы» шешімімен 2024 жылға арналған кірістер бойынша 4735,5 млн.теңге және шығындар бойынша 4728,5 млн. теңге бюджеті бекітілді.
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет кірістер бойынша 5026,6 млн. теңгені және шығындар 5181,6 млн. теңгені құрайды.
Бюджетті атқару барысында 2 бюджетке нақтылау жүргізілді:
|
Аудан әкімдігі қаулысының нөмірі мен күні |
Аудандық мәслихат шешімінің нөмірі мен күні |
Кірістердің нақтыланған көлемі (млн. теңге) |
Шығындардың нақтыланған көлемі (млн. теңге) |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары (млн. теңге) |
|
2024 жылғы 01 сәуірдегі №58/4 |
2024 жылғы 14 наурыздағы №99/8 |
29,6 |
144,0 |
114,4 |
|
2024 жылғы 04 маусымдағы №143/6 |
2024 жылғы 23 мамырдағы №120/8 |
34,1 |
34,1 |
0,0 |
|
Итого: |
63,7 |
544,8 |
114,4 |
|
Бюджетті атқару барысында бюджетке 3 түзету жүргізілді:
|
Аудан әкімдігі қаулысының нөмірі мен күні |
Түзетулер себептері |
Сомасы, млн тенге |
|
2024 жылғы16ақпандағы №34/2 |
Пайдаланылмаған (толық пайдаланыл маған) нысаналытрансферттердіқайтару
|
59,4 |
|
2024 жылғы 12 сәуірдегі №89/4 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер көлемін ұлғайту |
259,4 |
|
24.05.2024 жылғы №134/5 |
Тұрғын үй сатып алуға кредиттерді бөлу |
376,6 |
|
Барлығы: |
695,4 |
|
Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 100,9% - ға орындалды немесе асыра орындау 28,6 млн.теңгені құрады.
Кесте 1. Есептікдеректер жоспарлы деректермен салыстырғанда
Есепті кезеңге
|
Атауы |
2024 ж 01.08. жоспары, млн. теңге |
2024 ж. 01.08.факті, млн. теңге |
түсімдердіорындау % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншіктікірістер (салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудантүсетінтүсімдер) |
1044,8 |
1073,4 |
102,7 |
+28,6 |
|
Трансферттер түсімі |
2153,8 |
2153,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
18,3 |
22,3 |
122,0 |
+4,0 |
|
Қарыздар түсімдері |
18,5 |
18,5 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
0,0 |
|
Барлығы: |
3198,7 |
3227,2 |
100,9 |
+32,6 |
Кесте 2. Есептік деректер жоспарлы деректермен салыстырғанда
есепті жылға
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет, млн. теңге |
2023 ж. 01.08. факті, млн. теңге |
Орындалу % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншік тікірістер (салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сату дантүсетінт үсімдер) |
1836,5 |
1073,4 |
58,4 |
-763,1 |
|
Трансферттер түсімі |
3222,1 |
2153,8 |
66,8 |
-1068,3 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
38,6 |
22,3 |
57,9 |
-16,2 |
|
Қарыздар түсімдері |
465,2 |
18,5 |
4,0 |
-446,7 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
171,8 |
1,2 |
0,0 |
-172,6 |
|
Барлығы: |
5058,7 |
3227,2 |
63,8 |
1831,4 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1 – 3 санат) 102,7% - ға орындалды. Жоспар бойынша 1044,8 млн.теңге сомасында іс жүзінде 1073,4 млн. теңге түсті немесе жоспар 28,6 млн. теңгені асыра орындады.
(салықтық түсімдер, салықтық емес түсімдер, негізгі капитал сатылымнан түсімдер, 1-3 табыс жиынтығы)
Бюджеттің меншікті кірістері 2023 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 79,4 млн. теңгеге азайды 2023 жылы негізгі капиталды сатудан түскен біржолғы түсімдер есебінен өсу қарқыны жоқ.
Бұл ретте салық төлемдері 36,0 млн. теңгеге өсіммен орындалды, оның ішінде:
- аудан кәсіпорындарының 2023 жылға берешегін өтеу есебінен әлеуметтік салық;
- заңды тұлғалардың мүлік салығы бойынша салық төлеушілерден қосымша төлемдер есебінен мүлік салығы.
Кесте 3. Тиісті есепті күнге өткен кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдер атаулары |
2024 жылғы 01.08. орындау млн. теңге |
Ауытқулар (2024 Жылғы01.08. орындалумен салыстырғанда) |
өсуқарқыны (2024 жылғы01.08.орындауменсалыстырғанда), % |
|||
|
2021 жылғы |
2022 жылғы |
2023 жылғы |
2024 жылғы |
|||
|
Салықтық түсімдер |
551,6 |
694,2 |
958,7 |
994,7 |
+36,0 |
103,8 |
|
Табыссалығы |
207,5 |
371,5 |
445,5 |
453,2 |
+7,7 |
101,7 |
|
Әлеуметтіксалық |
163,2 |
121,3 |
257,4 |
280,5 |
+23,1 |
109,0 |
|
Мүліксалығы |
131,2 |
190,7 |
237,4 |
241,9 |
+4,5 |
101,9 |
|
Ішкісалықтар |
13,1 |
9,4 |
12,1 |
11,2 |
-0,9 |
92,6 |
|
Міндеттітөлемдер |
1,7 |
1,3 |
6,3 |
7,9 |
+1,6 |
125,4 |
|
Салықтықеместүсімдер |
81,8 |
6,1 |
20,2 |
20,9 |
+0,7 |
103,5 |
|
Негізгі капиталды сатудантүсетінтүсімдер |
3,4 |
24,5 |
174,0 |
57,9 |
-116,1 |
33,3 |
|
Барлығы 1-3 санаттағыкірістер |
636,8 |
724,8 |
1152,9 |
1073,5 |
-79,4 |
93,1 |
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 100% - ға орындалды, есепті кезеңге жоспар бойынша 3222,8 млн. теңге нақты орындалуы 3222,7 млн. теңгені құрады.
Кесте 4. Жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
есепті кезеңге
|
ФГ |
Атауы |
24 жылғы 01.08. арналған түзетілген бюджет |
24 жылғы 01.08. кассалықорындау |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
763,6 |
763,6 |
100 |
|
02 |
Қорғаныс |
29,4 |
29,4 |
100 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
217,4 |
217,4 |
100 |
|
07 |
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық |
102,7 |
102,7 |
100 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
504,4 |
504,4 |
100 |
|
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
169,5 |
169,5 |
100 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
40,1 |
40,1 |
100 |
|
12 |
Көлікжәне коммуникация |
829,4 |
829,4 |
100 |
|
13 |
Басқалар |
117,7 |
117,7 |
100 |
|
14 |
Қарызғақызметкөрсету |
33,7 |
33,7 |
100 |
|
15 |
Трансферттер |
414,7 |
414,7 |
100 |
|
Шығындарбойыншажиыны |
3222,8 |
3222,7 |
100 |
Кесте 5. Жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
есепті жылға
|
ФГ |
Атауы: |
2024 жылғаарналғантүзетілген бюджет |
24 жылғы 01.08. кассалықорындау |
% |
|
01 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
1289,6 |
763,6 |
59,2 |
|
02 |
Қорғаныс |
53,7 |
29,4 |
54,8 |
|
06 |
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру |
400,2 |
217,4 |
19,5 |
|
07 |
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық |
526,9 |
102,7 |
61,6 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік |
818,6 |
504,4 |
61,7 |
|
09 |
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынпайдалану |
274,8 |
169,5 |
57,3 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
69,9 |
40,1 |
62,6 |
|
12 |
Көлікжәне коммуникация |
1325,5 |
829,4 |
72,3 |
|
13 |
Басқалар |
162,8 |
117,7 |
50,0 |
|
14 |
Қарызғақызметкөрсету |
67,4 |
33,7 |
69,0 |
|
15 |
Трансферттер |
600,8 |
414,7 |
7,8 |
|
Шығындарбойыншажиыны |
5590,3 |
3222,7 |
57,6 |
Республикалық бюджеттен берілетінны саналытрансферттер кредиттер бойыншаигеру 100,0% - или құрадынемесеигеру 56,1 млн.теңгені құрады.
Облыстық бюджеттен бөлінгеннысаналы трансферттер бойынша игеру 100% -. құрадынемесе 1664,7 млн. теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз ету.
Жергілікті бюджеттің шығыстары бойынша игеру 100% - или құрады немесе игеру 1502,0 млн.теңге сомасын құрады.
2024 жылға арналған бюджеттік даму бағдарламалары 339,1 млн.теңге сомасында Железин ауданының 11 Бюджеттік инвестициялық жобаларын (бағдарламаларын) іске асыруға бағытталған, оныңішіндеоблыстықбюджеттенберілетінтрансферттересебінен 263,5 млн. теңгесомасына 1 жоба,жергілікті бюджет қаражатыесебінен 75,6 млн. теңгесомасында 10 жоба.
Кесте 6. Есептікезеңдебюджеттік даму бағдарламаларынорындау
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет |
24 ж.01.08. Жиынтық қаржыландыру жоспары, млн. теңге |
24 ж 01.08.. кассалық орындау, млн. теңге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджеттік даму бағдарламалары, барлығы |
339,1 |
183,9 |
183,9 |
100 |
|
оныңішінде: |
|
|
|
|
|
«Павлодар облысы Железин ауданыМыңкөлауылыныңмедициналықпунктінеинженерлік-коммуникациялықинфрақұрылым салу» жобалау-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
2, 7 |
0,0 |
|
|
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Башмачное ауылындағыЕртісөзенініңжағалауыннығайтужұмыстарына»жобалау-сметалыққұжаттамағасараптамажүргізу |
1,5 |
0,0 |
|
|
|
Павлодар облысы Железин ауданыЕсқараауылындажеңілдетілген су құбырын салу |
22,4 |
4,6 |
4,6 |
|
|
Павлодар облысы Железин ауданы Петропавловка ауылындажеңілдетілген су құбырын салу |
11,3 |
0,0 |
|
|
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Михайловка ауылындаденешынықтыру-сауықтырукешенін салу»жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
5,0 |
0,0 |
|
|
|
«Павлодар облысы Железин ауданыЖелезинка ауылындабассейн салу»жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
3,0 |
0,0 |
|
|
|
«Павлодар облысы Железин ауданыЕсқараауылында антенна-діңгекқұрылысын салу»жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
2,0 |
0,0 |
|
|
|
«Павлодар облысы Железин ауданының Железинка ауылындажылужелілерін салу»жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
6,0 |
0,0 |
|
|
|
Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылындағы № 2 қазандықтықайтажаңарту |
145,2 |
0,0 |
|
|
|
Павлодар облысы Железин ауданыПрииртышск ауылындасыртқыжелілері бар қазандықғимаратын (түтінқұбырыныңжабдығынсыз) салу |
124,1 |
169,6 |
169,6 |
|
|
«Көмек» МКК жарғылықкапиталынұлғайту |
16,8 |
9,7 |
9,7 |
|