Железин аудандық мәслихатының (VII сайланған XXX (кезекті) сессиясы) 2023 жылғы 25 желтоқсандағы «2024-2026 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы»№ 212/7 шешімімен 2024 жылға 4735,5 млн.теңге сомасында кірістер және 4728,5 млн. теңге сомасында шығындар бойынша бюджет бекітілді.
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет кірістер бойынша 5026,0млн.теңгені және шығындар 5181,6млн. теңгені құрайды.
Бюджетті атқару процесінде бюджетті 1 нақтылау жүргізілді:
|
Аудан әкімдігі қаулысының нөмірі және күні |
Аудандық мәслихат шешімінің нөмірі мен күні |
Кірістердің нақтыланған көлемі (млн. теңге) |
Шығындардың нақтыланған көлемі (млн. теңге) |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары (млн. теңге) |
|
2024ж.01.04. №110/5 |
2024ж.14.03. №99/8 |
29,6 |
144,0 |
114,0 |
|
2024ж. 04.06. № 143/6 |
2024ж. 23.05 №120/8 |
34,1 |
34,1 |
0,0 |
|
Жиыны: |
63,7 |
178,1 |
114,4 |
|
Бюджетті атқару процесінде бюджетке3 түзету енгізілді:
|
Аудан әкімдігі қаулысының нөмірі және күні |
Түзетулердіңсебептері |
Сомасы, млн. теңге |
|
2024ж. 16.02. №34/2 |
Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналы трансферттердіқайтару |
59,2 |
|
2024ж. 12.04. №89/4 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттерді ұлғайту |
259,4 |
|
2024ж.24.05. №134/5 |
Тұрғын –үй сатып алуға арналған несиелерді бөлу |
376,6 |
|
Жиыны: |
695,4 |
|
Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 101,6% - ға орындалды немесе асыра орындау 40,3млн.теңгені құрады.
1-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
2024 жылғы 01.07. арналған жоспар, млн. теңге |
2024жылғы 01.07. факті, млн. теңге |
Түсімдер-діңорын-далу% |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншіктікірістер(Салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер) |
946,9 |
985,9 |
104,1 |
39,0 |
|
Трансферттердің түсімдері |
1540,6 |
1540,6 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
18,3 |
19,6 |
106,9 |
1,3 |
|
Қарыздардың түсімдері |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жиыны |
2505,7 |
2546,1 |
101,6 |
40,3 |
2-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет, млн. теңге |
2024жылғы 01.07. факті, млн. теңге |
Орында-луы % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншіктікірістер(Салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер) |
1836,5 |
985,9 |
53,7 |
-850,6 |
|
Трансферттердің түсімдері |
3224,2 |
1540,6 |
47,8 |
-1683,6 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
38,6 |
19,6 |
50,8 |
-19,0 |
|
Қарыздардың түсімдері |
465,2 |
0,0 |
0,0 |
-465,2 |
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
171,8 |
0,0 |
0,0 |
-171,8 |
|
Жиыны |
5736,3 |
2546,1 |
44,4 |
-3190,2 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1-3 санат) 104,1%-ға орындалды. Жоспар бойынша 946,9млн. теңге іс жүзінде 985,9млн.теңге түсті немесе жоспар39,0млн. теңге асыра орындалды.
Бюджеттің(1–3санат)кірісбөлігі104,1% - ғаорындалды.Жоспар бойынша 946,9млн. теңге сомасында іс жүзінде985,9млн. теңге түсті немесежоспар39,0млн.теңгені асыра орындады.Бюджеттіңменшіктікірістері2023жылдыңұқсаскезеңіменсалыстырғанда102,6млн. теңгеге азайдыөсу қарқыны жоқнемесе2023жылынегізгікапиталдысатудантүскентүсімдересебінен90,6%250,0млн.теңгесомасынабіржолғытөлемдер.Бұл ретте «Железинаудандықауруханасы»ШЖҚКМКберешегінөтеуесебінен14,0млн.теңгегесалықтүсімдерін асыра орындау бар,оныңішіндетабыссалығы6,3млн. теңге,әлеуметтіксалық2,2млн. теңге.
3-кесте. Тиісті есепті күнге алдыңғы кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдердіңатауы |
2024 ж. 01.07. орындалуы, млн. теңге |
Ауытқулар (2024жылғы 01.07. орындауменсалыстырғанда) |
өсуқарқыны (2024 жылғы 01.07. орындауменсалыстырғанда), % |
|||
|
2021жыл |
2022жыл |
2023жыл |
2024жыл |
|||
|
Салықтықтүсімдер |
490,3 |
646,0 |
895,4 |
909,4 |
+14,0 |
101,6 |
|
Табыссалығы |
201,1 |
338,0 |
406,4 |
412,7 |
+6,3 |
101,6 |
|
Әлеуметтік салық |
144,7 |
107,6 |
235,6 |
237,8 |
+2,2 |
100,9 |
|
Меншіккесалынатынсалықтар |
131,0 |
190,6 |
237,1 |
242,2 |
+5,1 |
102,2 |
|
Ішкісалықтар |
12,2 |
8,6 |
11,2 |
10,2 |
-1,0 |
91,1 |
|
Міндеттітөлемдер |
1,3 |
1,2 |
5,1 |
6,5 |
+1,4 |
127,5 |
|
Салықтықеместүсімдер |
80,7 |
5,3 |
19,2 |
18,9 |
-0,3 |
98,4 |
|
Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер |
3,3 |
24,1 |
173,9 |
57,6 |
-116,3 |
33,1 |
|
1-3 санаттағыкірістержиыны |
574,3 |
675,4 |
1088,5 |
985,9 |
-102,6 |
90,6 |
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 100%-ға орындалды, есепті кезеңге жоспар бойынша 2444,0млн.теңге, нақты орындалуы 2444,0млн. теңгені құрады.
4-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2024 жылғы 01.07. арналған түзетілген бюджет |
24ж. 01.07. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
495,1 |
495,1 |
100 |
|
02 |
Қорғаныс |
25,5 |
25,5 |
100 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
192,7 |
192,7 |
100 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
62,7 |
62,7 |
100 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
437,8 |
437,8 |
100 |
|
09 |
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынасыружөніндегіызметтер |
35,8 |
35,8 |
100 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
37,3 |
37,3 |
100 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
647,9 |
647,9 |
100 |
|
13 |
Басқалары |
117,7 |
117,7 |
100 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
16,3 |
16,3 |
100 |
|
15 |
Трансферттер |
375,1 |
375,1 |
100 |
|
ШЫҒЫНДАР бойыншажиыны |
2444,0 |
2444,0 |
100 |
Кесте5.Жоспарлысандарменсалыстырғандаағымдағыорындауесептіжылға
|
ФГ |
Атауы |
2024жылғаарналғантүзетілген бюджет |
2024 ж. 01.07. кассалықорындалуы |
% |
|
01 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
1289,6 |
495,1 |
38,4 |
|
02 |
Қорғаныс |
53,7 |
25,5 |
47,4 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
402,1 |
192,7 |
47,9 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
527,0 |
62,7 |
11,9 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
818,6 |
437,8 |
53,5 |
|
09 |
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынасыружөніндегіқызметтер |
247,8 |
35,8 |
13,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
69,9 |
37,3 |
53,4 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
1325,5 |
647,9 |
48,9 |
|
13 |
Басқалары |
162,8 |
117,7 |
72,3 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
67,4 |
16,3 |
24,2 |
|
15 |
Трансферттер |
600,8 |
375,1 |
62,4 |
|
ШЫҒЫНДАР бойыншажиыны |
1289,6 |
495,1 |
38,4 |
Есепті кезеңде республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер бойынша игеру 99% құрады немесе 9,0 млн.теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз ету.
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 100% құрады немесе 1292,0млн.теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз ету.
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 100% немесе жоспар бойынша 1143,0 млн. теңгені, 100% игерілді.
Кесте6.Есептікезеңдебюджеттікдамубағдарламаларынорындау
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет |
Қорытынды қаржыландыружоспары01.07.24ж.,млн. теңге |
24 ж. 01.07-де кассалық орындау. млн. теңге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджеттік даму бағдарламалары, барлығы |
340,0 |
45,6 |
45,6 |
100 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
«Павлодар облысы Железин ауданыМыңкөлауылыныңмедициналықпунктінеинженерлік-коммуникациялықинфрақұрылым салу» жобалау-сметалыққұжаттамасынәзірлеу. |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«ПавлодароблысыЖелезинауданыБашмачноеауылындағыЕртісөзенініңжағалауыннығайтужұмыстарына»жобалау-сметалыққұжаттамағасараптамажүргізу |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ПавлодароблысыЖелезинауданыЕсқараауылындажеңілдетілген су құбырынсалу |
22,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ПавлодароблысыЖелезинауданыПетропавловкаауылындажеңілдетілген су құбырынсалу |
11,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«ПавлодароблысыЖелезинауданыМихайловкаауылындаденешынықтыру-сауықтырукешенінсалу»жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«ПавлодароблысыЖелезинауданыЖелезинкаауылындабассейнсалу»Жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«ПавлодароблысыЖелезинауданыЕсқараауылында антенна-діңгекқұрылысынсалу»жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«ПавлодароблысыЖелезинауданыныңЖелезинкаауылындажылужелілерінсалу»жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ПавлодароблысыЖелезинауданыЖелезинкаауылындағы№2қазандықтықайтажаңарту |
145,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ПавлодароблысыЖелезинауданыПрииртышскауылындасыртқыжелілерібарқазандықғимаратын(түтінқұбырыныңжабдығынсыз)салу |
124,1 |
35,8 |
35,8 |
100 |
|
«Көмек»МККжарғылықкапиталынұлғайту |
16,8 |
9,8 |
9,8 |
100 |