Решением Железинского районного маслихата «ХV (внеочередная сессия), VIII созыв» от 28 декабря 2023 года № 84/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам и затратам в сумме 167579,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 173660,0тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 30 июня 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 32,1%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 30.06.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
173660 |
55707 |
32,1 |
-117953 |
|
|
Доходы местного бюджета |
4263 |
3041 |
71,3 |
-1222 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
4059 |
3041 |
74,9 |
-1018 |
|
|
Подоходный налог |
242 |
125,5 |
51,9 |
-116,5 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
242 |
125,5 |
51,9 |
-116,5 |
|
|
Налоги на собственность |
3726 |
2904,1 |
77,9 |
-821,9 |
|
|
Налоги на имущество |
116 |
5,8 |
5,0 |
-110,2 |
|
|
Земельный налог |
443 |
7,2 |
1,6 |
-435,8 |
|
|
Налог на транспортные средства |
2014 |
2614 |
129,8 |
600 |
|
|
Единый земельный налог |
1153 |
277,1 |
24,0 |
-875,9 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
91 |
11,4 |
12,5 |
-79,6 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
91 |
11,4 |
12,5 |
-79,6 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
204 |
0 |
0,0 |
-204 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
204 |
0 |
0,0 |
-204 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
204 |
|
0,0 |
-204 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
|
0,0 |
0 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
169397 |
52666 |
31,1 |
-116731 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 30.06.2024 года |
Факт на 30.06.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
55121,8 |
55707 |
101,1 |
585,2 |
|
|
Доходы местного бюджета |
2455,8 |
3041 |
123,8 |
585,2 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
2442,8 |
3041 |
124,5 |
598,2 |
|
|
Подоходный налог |
97 |
125,5 |
129,4 |
28,5 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
97 |
125,5 |
129,4 |
28,5 |
|
|
Налоги на собственность |
2334,5 |
2904,1 |
124,4 |
569,6 |
|
|
Налоги на имущество |
0 |
5,8 |
0,0 |
5,8 |
|
|
Земельный налог |
7,2 |
7,2 |
100,0 |
0 |
|
|
Налог на транспортные средства |
2014 |
2614 |
129,8 |
600 |
|
|
Единый земельный налог |
313,3 |
277,1 |
88,4 |
-36,2 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
11,3 |
11,4 |
100,9 |
0,1 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
11,3 |
11,4 |
100,9 |
0,1 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
13 |
0 |
0,0 |
-13 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
13 |
0 |
0,0 |
-13 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
13 |
|
0,0 |
-13 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
|
0,0 |
0 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
52666 |
52666 |
100,0 |
0 |
|
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 54467,4 тыс. тенге фактическое исполнение составило 54461,2 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 30.06.2024 г |
Кассовое исполнение на 30.06.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
13652,7 |
13647,5 |
100,0 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
0,0 |
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2923,7 |
2922,7 |
100,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
0,0 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
37890 |
37890 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
54467,4 |
54461,2 |
100,0 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 30.06.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
32110 |
13647,5 |
42,5 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
0,0 |
|
5 |
Здравоохранение |
23 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9805 |
2922,7 |
29,8 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
0,0 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
131722 |
37890 |
28,8 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
173661 |
54461,2 |
31,4 |
По расходам местного бюджета освоение составило 31,4 %.