Решением Железинского районного маслихата «ХV (внеочередная сессия), VIII созыв» от 28 декабря 2023 года № 84/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам и затратам в сумме 202945,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 374882,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 30 июня 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Железиинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 36,9%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 30.06.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
374882 |
138450,4 |
36,9 |
-236431,6 |
|
|
Доходы местного бюджета |
66684 |
51774 |
77,4 |
-14910 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
66079 |
51420,2 |
77,8 |
-14658,8 |
|
|
Подоходный налог |
32228 |
23155,5 |
71,8 |
-9072,5 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
32228 |
23155,5 |
71,8 |
-9072,5 |
|
|
Налоги на собственность |
32962 |
27623,6 |
83,8 |
-5338,4 |
|
|
Налоги на имущество |
744 |
141,5 |
19,0 |
-602,5 |
|
|
Земельный налог |
383 |
180 |
47,0 |
-203 |
|
|
Налог на транспортные средства |
24394 |
21252 |
87,1 |
-3142 |
|
|
Единый земельный налог |
7441 |
6050 |
81,3 |
-1391 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
889 |
641,1 |
72,1 |
-247,9 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
889 |
641,1 |
72,1 |
-247,9 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
605 |
353,8 |
58,5 |
-251,2 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
605 |
353,8 |
58,5 |
-251,2 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
605 |
353,8 |
58,5 |
-251,2 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
||||
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
1091 |
3005,9 |
275,5 |
1914,9 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
307107 |
83670,4 |
27,2 |
-223436,6 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 30.06.2024 года |
Факт на 30.06.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
50772.4 |
53707.8 |
105.8 |
2935.4 |
|
|
Доходы местного бюджета |
|||||
|
1 |
Налоговые поступления |
50772.4 |
53707.8 |
105.8 |
2935.4 |
|
|
Подоходный налог |
23259.7 |
24772.3 |
106,5 |
1512,6 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
23259.7 |
24772.3 |
106,5 |
1512,6 |
|
|
Налоги на собственность |
26871.7 |
28294.4 |
105,3 |
1422,7 |
|
|
Налоги на имущество |
0 |
235.7 |
236 |
235,7 |
|
|
Земельный налог |
180 |
180 |
100 |
|
|
|
Налог на транспортные средства |
20651.7 |
21828.6 |
105,7 |
1176,9 |
|
|
Единый земельный налог |
6 |
6,1 |
100 |
0,1 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
641 |
641,1 |
100,0 |
0 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
641 |
641,1 |
100,0 |
0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
353 |
353,8 |
100,2 |
0,8 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
353 |
353,8 |
100,2 |
0,8 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
353 |
353,8 |
100,2 |
00,8 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0,0 |
0 |
||
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
3005,9 |
300,6 |
3005,9 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
86570,4 |
86570,4 |
100,0 |
0 |
|
Бюджет Железинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 36637,3 тыс. тенге фактическое исполнение составило 36631,5 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 30.06.2024 г |
Кассовое исполнение на 30.06.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
36637,3 |
36631,5 |
100 |
|
2 |
Оборона |
|||
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
|||
|
4 |
Образование |
|||
|
5 |
Здравоохранение |
|||
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
|||
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
40729,7 |
40729,3 |
100 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|||
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|||
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
|||
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
|||
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
31013,8 |
31013,7 |
100 |
|
13 |
Прочие |
|||
|
14 |
Обслуживание долга |
|||
|
15 |
Трансферты |
|||
|
|
ИТОГО по затратам |
108380,8 |
108374,5 |
6,3 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 30.06.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
63069 |
36631,5 |
58,1 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
0,0 |
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
132537 |
40729,3 |
30,7 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
0,0 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
183410 |
31013,7 |
16,9 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
379016 |
108374,5 |
28,6 |
По расходам местного бюджета освоение составило 28,6 %.