Решением Железинского районного маслихата (XV (внеочередная сессия), VIII созыва) от 28 декабря 2023 года № 84/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам и затратам в сумме 69351,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 65205,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 мая 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Казахстанского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 104,8 или исполнение составило 28763,2 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.06. 2024 г., тыс.тенге |
Факт на 01.06. 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4077,7 |
5404,6 |
132,8 |
+1326,9 |
|
Поступления трансфертов |
23358,6 |
23358,6 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
3338,2 |
4666,1 |
0,0 |
4914,8 |
|
Итого |
27436,3 |
28763,2 |
104,8 |
-1326,9 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.06. 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
7911,0 |
5404,6 |
69,1 |
-2506,4 |
|
Поступления трансфертов |
57047,0 |
23358,6 |
40,9 |
-33688,4 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
247,0 |
-4666,1 |
0,0 |
-4914,8 |
|
Итого |
64958,0 |
24097,1 |
44,3 |
--40860,9 |
Бюджет Казахстанского сельского округа Железинского района по расходам за май месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 24098,1тыс. тенге фактическое исполнение составило 24097,1 тыс. тенге или выполнение составило 24097,1 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.06.24г |
Кассовое исполнение на 01.06.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
35318,0 |
17500,9 |
49,6 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
27968,0 |
5414,5 |
19,4 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1894,0 |
1180,8 |
62,3 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
65205,0 |
24097,1 |
37,0 |
По расходам местного бюджета за май месяц, освоение составило 100 %.