Лесной ауылдық округінің аумағын дамыту бағдарламасы 2024-2026 жылдарға арналған
Железин ауданының Лесной ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған азаматтық бюджеті Лесной ауылдық округі бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражатын жұмсау бағыттары туралы ақпаратты қамтиды.
Бұл құжат «Бюджетті жоспарлау» бөлімін, «Әлеуметтік - экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері» және «Ауылдық округ бюджетінің түсімдері мен шығыстары» кіші бөлімдерін қамтиды.
Ауылдық округ бюджеті-бұл ауылдық округ әкімінің, оған ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылай қамтамасыз етуге және әкімшілік-аумақтық бірліктің нақты нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджеттік процесс - жоспарлау, қарау, бекіту, орындау, нақтылау, түзету, бюджеттік есепке алу мен есептілікті жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау жөніндегі Қазақстан Республикасының Бюджет заңнамасымен регламенттелген қызмет.
Железин ауданының Лесной ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Железин ауданының Лесной ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған әлеуметтік - экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптастырылды. Жобамен аудандық мәслихат сессиясының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 84/8 шешімімен бекітілген.
Лесной ауылдық округінің аумағын дамытудың 2024-2026 жылдарға арналған бағдарламасы экономиканың тұрақты дамуын қалыптастыруға және орта мерзімді перспективада халықтың өмір сүру сапасы мен жағдайларын арттыруға байланысты проблемаларды шешуге бағытталған.
|
№ р/с |
Нысаналы индикаторлар |
2024 жыл |
2025 жыл (болжам) |
2026 жыл (болжам) |
|
1 |
Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны, % |
170,4 |
174,9 |
178,4 |
|
2 |
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің (көрсетілетін қызметтерінің) нақты көлемінің индексі |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
3 |
Балаларды (3-6 жас) мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылған АӘК (шартты ақшалай көмек) алушылардың үлес салмағы |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Халықтың 1000 адамға арналған спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі, % |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
|
6 |
10000 тұрғынға шаққандағы қылмыс деңгейі, бірлік |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Ауылдық елді мекендерде орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету, % |
45,0 |
50,0 |
53,0 |
|
8 |
Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
9 |
Қатты тұрмыстық қалдықтарды олардың түзілуіне қарай қайта өңдеу және кәдеге жарату үлесі, % |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Әлеуметтік-экономикалық негізгі көрсеткіштер 2024-2026 жылдарға
арналған ауданның дамуы
|
№ р/с |
Көрсеткіштердіңатауы |
2024 жыл
|
2025 жыл (болжам) |
2026 жыл (болжам) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Халық саны, мыңадам |
0,711 |
0,722 |
0,733 |
|
2 |
Жұмыссыздық деңгейі, % |
1,4 |
1,3 |
1,2 |
|
3 |
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге |
3 692 |
3 934 |
4 176 |
|
4 |
Күнкөріс минимумы, теңге |
43 407 |
46 247 |
49 087 |
|
5 |
Ең төменгі жалақы, теңге |
85 000 |
90 000 |
95 000 |
|
6 |
Орташа айлық атаулы жалақы, теңге |
83 000 |
93 000 |
103 000 |
|
7 |
Зейнетақыныңең төменгі мөлшері, теңге |
57 853 |
62 630 |
67 407 |
Лесной ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті Железин аудандық мәслихаты сессиясының "Железин ауданының 2024-2026 жылдарға арналған ауылдық округтерінің бюджеті туралы" шешімінің жобасымен бекітілген.
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
|
Түсімдер - барлығы |
52320,0 |
43429,0 |
42711,0 |
|
|
1 |
Салық түсімдері |
4324,0 |
4536,0 |
4443,0 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдері |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
|
3 |
Сатудан түсетін түсімдер негізгі капитал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жоғары тұрған бюджеттерден трансферттер түсімдері |
47842,0 |
38739,0 |
38114,0 |
|
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ШЫҒЫНДАР- барлығы |
52665,0 |
42711,0 |
43429,0 |
|
Оның ішінде: |
|
|
|
|
Шығындар: |
52665,0 |
42711,0 |
43429,0 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
34334,0 |
34205,0 |
34702,0 |
|
Қорғаныс |
|
|
- |
|
Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқаруқызметі |
- |
- |
- |
|
Білім |
- |
- |
- |
|
Денсаулық сақтау |
30,0 |
32,0 |
33,0 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
|
|
- |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
12963,0 |
4843,0 |
5037,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
|
|
- |
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
- |
- |
- |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
|
|
- |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
|
|
- |
|
Көлік және коммуникация |
4200,0 |
1735,0 |
1856,0 |
|
Басқалар |
|
|
- |
|
Автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |
|
|
- |
|
ТЖ бойынша трансферттер |
1137,0 |
|
- |
|
Нысаналы трансферттерді қайтару |
1 |
|
- |
|
Бюджет тапшылығы (профициті) |
- |
- |
- |
Мемлекеттік бюджет шығыстары жалпы сипаттағы қызметтер
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге арналған бюджет шығыстары, барлығы |
34334,0 |
42711,0 |
43429,0 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
34334,0 |
42711,0 |
43429,0 |
|
Қорғаныс |
- |
- |
- |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерге 2024 жылға 34334,0 мың теңге сомасында қаражат көзделген.
Денсаулық сақтау бюджетінің шығыстары
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Денсаулық сақтау бюджетінің шығыстары, барлығы |
30,0 |
32,0 |
33,0 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
Шұғыл жағдайларда ауырнау қастарды дәрігерлік көмек көрсететін жақынмаңдағы Денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру |
30,0 |
32,0 |
33,0 |
Төтенше жағдайларда ауыр науқастарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын маңдағы Денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыруға арналған бюджет шығыстары 2024 жылға 30,0 мың теңге сомасында көзделген.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бюджетінің шығыстары, барлығы |
12963,0 |
4843,0 |
5037,0 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
3248,0 |
2927,0 |
3044,0 |
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
882,0 |
926,0 |
963,0 |
|
Жерлеу орындарын ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу |
158,0 |
166,0 |
173,0 |
|
Бюджет шығыстары елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру,барлығы |
8675,0 |
824,0 |
857,0 |
2024 жылға арналған тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары 12963,0 мың теңге сомасында көзделген.
Көлік және коммуникация бюджетінің шығыстары
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Көлік және коммуникацияға арналған бюджет шығыстары, барлығы |
4200,0 |
1735,0 |
1856,0 |
|
Оның ішінде |
1700,0 |
1735,0 |
1856,0 |
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округте автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
1700,0 |
1735,0 |
1856,0 |
Ауылдық округтің автомобиль жолдарының жұмыс істеуін үзіліссіз қамтамасыз ету үшін 2024 жылға 4200,0 мың теңге сомасында қаражат көзделген.
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен іс-шараларды өткізуге арналған бюджет шығыстары
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен іс-шараларды өткізуге арналған бюджет шығыстары, барлығы |
1137,0 |
0 |
0 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізу |
1137,0 |
0 |
0 |
Жергілікті атқарушы органның 2024 жылға арналған шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары 1137,0 мың теңге сомасында көзделген.
Нысаналы трансферттерді қайтаруға арналған бюджет шығыстары
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Нысаналы трансферттерді қайтару |
1 |
0 |
0 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
Нысаналы трансферттерді қайтару |
1 |
0 |
0 |