Решением Железинского районного маслихата № 84/8 от 28.12.2023 года (ХV (внеочередная) сессия, VIII созыва) «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024 – 2026 годы» утвержден бюджет на 2024год по доходам и затратам в сумме 39201,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 января 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 18638,5 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.06. 2024 г., тыс.тенге |
Факт на 01.06. 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
7378,0 |
1684,9 |
49,1 |
-5693,1 |
|
Поступления трансфертов |
34200,0 |
16953,6 |
49,6 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
233,1 |
233,1 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
41811,1 |
18871,6 |
198,7 |
-5693,1 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.05. 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
7378,0 |
1684,9 |
49,1 |
+5693,1 |
|
Поступления трансфертов |
34200,0 |
16953,6 |
49,6 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
233,1 |
233,1 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
41811,1 |
18871,6 |
198,7 |
+5693,1 |
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по расходам за май месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 18871,6 тыс. тенге фактическое исполнение составило 18871,6 тыс. тенге или выполнение составило 18871,6 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.06.24г |
Кассовое исполнение на 01.06.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
33004,0 |
14727,2 |
99,9 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
21,0 |
21,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5270,0 |
1246,5 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
3514,0 |
2220,9 |
100 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
41811,0 |
18217,6 |
499,9 |
По расходам местного бюджета за май месяц, освоение составило 100%.