на 2024 – 2026 годы
Гражданский бюджет Озерновского сельского округа Железинского района на 2024 ─ 2026 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Озерновского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития» и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Озерновского сельского округа Железинского района на 2024 - 2026 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Озерновского сельского округа Железинского района на 2024-2026 годы. Утвержден проектом решением сессии районного маслихата от 28 декабря 2023 года № 84/8.
Программа развития территории Озерновского сельского округа на 2024-2026 годы направлена на решение проблем, связанных с формированием устойчивого развития экономики и повышения качества и условий жизни населения в среднесрочной перспективе.
|
№ п/п |
Целевые индикаторы |
2023 год |
2024 год |
2025 год (прогноз) |
2026 год (прогноз) |
|
1 |
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет, % |
178,9 |
180,8 |
182,7 |
182,7 |
|
2 |
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
3 |
Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
5 |
Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек, % |
62,8 |
64,8 |
64,8 |
64,8 |
|
6 |
Уровень преступности на 10000 населения, ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Обеспеченность централизованным водоснабжением в сельских населенных пунктах, % |
85,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
12 |
Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию, % |
0,01 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
Основные показатели социально-экономического развития района на 2024-2026 годы
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2023 год
|
2024 год
|
2025 год (прогноз) |
2026 (прогноз) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Численность населения, тыс. чел |
0,256 |
0,286 |
0,316 |
0,346 |
|
2 |
Уровень безработицы, % |
2,3 |
1,4 |
1,3 |
1,1 |
|
3 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3 450 |
3 692 |
3 934 |
4 176 |
|
4 |
Прожиточный минимум, тенге |
40 567 |
43 407 |
46 247 |
49 087 |
|
5 |
Минимальная заработная плата, тенге |
70 000 |
85 000 |
90 000 |
95 000 |
|
6 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
73 000 |
83 000 |
93 000 |
103 000 |
|
7 |
Минимальный размер пенсии, тенге |
53 076 |
57 853 |
62 630 |
67 407 |
Бюджет Озерновского сельского округа на 2024-2026 годы утвержден проектом решения сессии Железинского районного маслихата «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы».
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
|
Поступления - всего |
36434,0 |
41702,0 |
38713,0 |
39392,0 |
|
|
Доходы местного бюджета |
1815,0 |
2859,0 |
2354,0 |
2491,0 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
1222,4 |
1957,0 |
2159,0 |
2296,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
234,8 |
195,0 |
195,0 |
195,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
357,8 |
707,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
34619,0 |
38843,0 |
36359,0 |
36901,0 |
|
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
РАСХОДЫ- всего |
36792,0 |
40918,0 |
38713,0 |
39392 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Затраты: |
36792,0 |
40918,0 |
38713,0 |
39392 |
|
|
Государственные услуги общего характера |
30826,0 |
32235,0 |
34205,0 |
34702 |
|
|
Оборона |
- |
- |
- |
- |
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
|
Образование |
- |
- |
- |
- |
|
|
Здравоохранение |
10 |
11 |
11 |
11 |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2809 |
5999,0 |
2161 |
2248 |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
- |
- |
- |
- |
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
- |
- |
- |
- |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
- |
- |
- |
- |
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
|
Транспорт и коммуникации |
2050 |
2672,0 |
2335 |
2429 |
|
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
|
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог |
694,0 |
- |
- |
- |
|
|
Трансферты по ЧС |
402 |
784,0 |
- |
- |
|
|
Возврат целевых трансфертов |
1 |
1 |
- |
- |
|
|
Дефицит (профицит ) бюджета |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы бюджета на государственные
услуги общего характера
Тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Расходы бюджета на государственные услуги общего характера,всего |
36792,0 |
32235,0 |
38713,0 |
39392,0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
государственные услуги общего характера |
36792,0 |
32235,0 |
38713,0 |
39392,0 |
|
Оборона |
- |
- |
- |
- |
На государственные услуги общего характера предусмотрены средства на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в сумме 32235,0тыс.тенге на 2024гг
Расходы бюджета на здравоохранения
Тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Расходы бюджета на здравоохранения, всего |
10 |
11 |
11 |
11 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
10 |
11 |
11 |
11 |
Расходы бюджета на организацию в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь на 2024 год предусмотрены в сумме 11,0 тыс. тенге
Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно – коммунального хозяйства
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Расходы бюджета жилищно-коммунальное хозяйство ,всего |
2809 |
5999,0 |
2161 |
2248 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
1842 |
4566 |
1433 |
1491 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
567 |
350 |
248 |
258 |
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
142 |
250 |
174 |
181 |
|
Расходы бюджета благоустройство и озеленение населенных пунктов,всего |
258 |
833 |
306 |
318 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства на 2024 год предусмотрены в сумме 5999,0 тыс. тенге
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации
Тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации ,всего |
2050 |
2672 |
2335 |
2429 |
|
Из них |
2050 |
2672 |
2335 |
2429 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельского округа |
2050 |
2672 |
2335 |
2429 |
Для без перебойного обеспечении функционирования автомобильных дорог сельского округа на 2024 год предусмотрены средства в сумме 2672,0 тыс. тенге.
Расходы бюджета на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
Тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Расходы бюджета на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты ,всего |
402 |
784,0 |
0 |
0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
402 |
784,0 |
0 |
0 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты на 2024 год предусмотрены в сумме 784,0 тыс.тенге.
Расходы бюджета на возврат целевых трансфертов
Тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Возврат целевых трансфертов |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Возврат целевых трансфертов |
1 |
1 |
0 |
0 |
Расходы бюджета на возврат целевых трансфертов сельского округа на 2024 год в сумме 1,0 тыс тенге