2023 жылғы 25 желтоқсандағы Железин аудандық мәслихатының (VII сайланған XXX (кезекті) сессиясы) «2024-2025 жылдарға арналған «Железин аудандық бюджеті туралы» № 212/7 шешімімен 2024 жылға 4735,5 млн.теңге сомасында кірістер және 4728,5млн. теңге сомасында шығындар бойынша бюджет бекітілді.
Есептіқаржыжылынатүзетілгенбюджеткірістербойынша 5026,6 млн. теңгеніжәнешығындар5181,6 млн. теңгені құрайды.
Бюджетті атқару барысында2 бюджеттінақтылаужүргізілді:
|
Аудан әкімдігі қаулысының нөмірі және күні |
Аудандық мәслихат шешімінің нөмірі мен күні |
Кірістердің нақтыланған көлемі (млн. теңге) |
Шығындардыңнақтыланғанкөлемі |
Ауданәкімдігіқаулысыныңнөміріжәнекүні |
|
2024 жылғы 01 сәуірдегі №58/4 |
2024 жылғы 14 наурыздағы №99/8 |
29,6 |
144,0 |
114,4 |
|
2024 жылғы 04 маусымдағы №143/6 |
2024 жылғы №120/8 от 23 мая 2024 года
|
34,1 |
34,1 |
0,0 |
|
қорытыңды: |
63,7 |
544,8 |
114,4 |
|
Бюджеттіатқарубарысындабюджетке3түзетужүргізілді:
|
Ауданәкімдігіқаулысыныңнөміріменкүні |
Түзету себептері |
Сомма,млн.тенге |
|
2024 жылғы16 ақпандағы №34/2 |
Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған)нысаналытрансферттердіқайтару |
59,4 |
|
2024 жылғы 12 сәуірдегі №89/4 2024 года |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
259,4 |
|
2024 жылғы 24.05 №134/5 от |
Тұрғынүйсатыпалуғакредиттердібөлу |
376,6 |
|
Нәтижесі: |
695,4 |
|
Железинауданыныңбюджетікірістербойынша103,1% - ғаорындалдынемесеасыраорындау 54,7 млн.теңгеніқұрады.
Кесте 1. Железинауданыныңбюджетікірістер бойынша 103,1% - ғаорындалдынемесе асыра орындау 54,7 млн.теңгені құрады
|
Атауы |
2024 жылғы 01.06. арналған жоспар, млн. теңге |
2024 жылғы 01.06. факті, млн. теңге |
Түсімдер-діңорын-далу% |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншіктікірістер(Салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер) |
782,3 |
837,0 |
107,0 |
+54,7 |
|
Трансферттердіңтүсімдері |
969,2 |
969,2 |
100 |
0,0 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
18,3 |
16,3 |
88,7 |
-2,4 |
|
Қарыздардыңтүсімдері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
6,3 |
6,3 |
100 |
0,0 |
|
Жиыны |
1776,1 |
1828,8 |
103,0 |
+52,7 |
Кесте2.Есептікдеректержоспарлыдеректерменсалыстырғандаесептіжылға
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет, млн. теңге |
2024 жылғы 01.06. факті, млн. теңге |
Орында-луы % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Жеке кіріс (салықтық және салықтық емес) |
1802,4 |
837,0 |
46,4 |
-965,4 |
|
Трансферттертүсімдері |
3224,2 |
969,2 |
30,0 |
-2255,0 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
38,6 |
16,3 |
42,2 |
-22,3 |
|
Қарыздартүсімдері |
88,6 |
0,0 |
0 |
-88,6 |
|
Бюджетқаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
171,8 |
6,3 |
3,7 |
-165,5 |
|
Нәтижесі: |
5237,0 |
1828,8 |
34,9 |
-3408,2 |
Бюджеттіңкірісбөлігі(1–3санат)107,0% - ғаорындалды.Жоспар бойынша 782,3 млн. теңгесомасында іс жүзінде 837,0 млн.теңгетүстінемесежоспар54,7млн. теңгені асыра орындады
Бюджеттіңменшіктікірістері 2023 жылдыңұқсаскезеңіменсалыстырғанда40,4млн. теңгегеазайдыосыкезеңбойыншаөсуқарқыны2023жылынегізгікапиталды сатудан,салықтөлемдеріненжәнесалықтықеместөлемдердентүсетінтүсімдересебіненжоқ.
Кесте 3. Тиісті есепті күнге өткен кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдердіңатауы |
2024 ж. 01.06. орындалуы, млн. теңге |
Ауытқулар (2023 жылғы 01.06. орындауменсалыстырғанда) |
өсуқарқыны(2023 жылғы 01.06. орындауменсалыстырғанда), % |
|||
|
2021 года |
2022 года |
2023 года |
2024 года |
|||
|
Салықтықтүсімдер |
432,6 |
569,7 |
736,2 |
764,9 |
28,7 |
103,9 |
|
Табыссалығы |
173,6 |
289,0 |
309,8 |
329,6 |
20,2 |
106,4 |
|
Әлеуметтіксалық |
116,5 |
82,8 |
175,8 |
179,6 |
3,8 |
102,2 |
|
Меншіккесалынатынсалықтар |
130,0 |
190,3 |
236,6 |
240,8 |
4,2 |
101,8 |
|
Ішкісалықтар |
11,0 |
6,6 |
10,6 |
8,5 |
-2,1 |
80,2 |
|
Міндеттітөлемдер |
1,1 |
1,0 |
3,5 |
6,3 |
2,8 |
180,0 |
|
Салықтықеместүсімдер |
44,7 |
4,5 |
17,8 |
14,7 |
-3,1 |
82,6 |
|
Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер |
1,2 |
2,1 |
123,4 |
57,3 |
-66,1 |
46,4 |
|
1-3 санаттағыкірістержиыны |
478,5 |
576,3 |
877,4 |
837,0 |
-40,4 |
95,4 |
Железинауданыныңбюджетішығыстар бойынша 100% - ғаорындалды, есептікезеңгеарналғанжоспар бойынша 1757,7 млн. теңгенақтыорындалуы 1757,6 млн. теңгені құрады немесеорындалмауы0,1млн. теңгені құрады.
Кесте4. Жоспарлы сандарменсалыстырғандаағымдағыорындау есепті кезеңге
|
ФГ |
Атауы |
2024 жылғы 01.06. арналғантүзетілген бюджет |
24ж. 01.06. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
281,8 |
281,7 |
100 |
|
02 |
Қорғаныс |
19, 7 |
19,7 |
100 |
|
06 |
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру |
158,4 |
158,4 |
100 |
|
07 |
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық |
16,8 |
16,8 |
100 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік |
374,0 |
373,9 |
100 |
|
09 |
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынасыружөніндегіқызметтер |
35,8 |
35,8 |
0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлар табиғатын қорғау, жерқатынастары |
33,7 |
33,6 |
100 |
|
12 |
Көлікжәне коммуникация |
418,6 |
418,6 |
100 |
|
13 |
Басқалары |
67,0 |
67,0 |
100 |
|
14 |
Борышқа қызмет ету |
16,3 |
16,3 |
100 |
|
15 |
Трансферттар |
335,6 |
335,6 |
100 |
|
ШЫҒЫНДАР бойыншажиыны |
1757,7 |
1757,6 |
100 |
Кесте 5. Жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
есепті жылға
|
ФГ |
Атауы |
2024 жылғы 01.06. арналғантүзетілген бюджет |
24ж. 01.06. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
1 283,3 |
281,7 |
22,0 |
|
02 |
Қорғаныс |
51,7 |
19,7 |
38,2 |
|
06 |
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру |
402,1 |
158,4 |
39,4 |
|
07 |
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық |
120,6 |
16,8 |
13,9 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік |
822,1 |
373,9 |
45,5 |
|
09 |
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынасыружөніндегіқызметтер |
275,3 |
35,8 |
13,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынстары |
69,9 |
33,6 |
48,2 |
|
12 |
Көлікжәне коммуникация |
1 325,5 |
418,6 |
31,6 |
|
13 |
Басқалары |
162,8 |
67,0 |
41,1 |
|
14 |
Борышқа қызмет ету |
67,4 |
16,3 |
24,2 |
|
15 |
Трансферттар |
600,8 |
335,6 |
55,9 |
|
ШЫҒЫНДАР бойыншажиыны |
5181,6 |
1757,6 |
33,9 |
Есептікезеңдереспубликалықбюджеттеннысаналытрансферттерменкредиттер99,7% - ғаорындалдыжоспар6,708млн.теңгеболғанкезденақтыигеру 6,688 млн. теңгесомасынқұрады, жалақыбойыншанақтыесептеуденқалғанқалдықтаресебінен0,02млн. теңгесомасынаигерілмеген.Облыстықбюджеттенбөлінгеннысаналытрансферттербойыншаигеру100% -. құрадынемесе 609,7 млн. теңге сомасына шығындардыңорындалуынқамтамасызету.
Жергіліктібюджеттіңшығыстарыбойыншаигеру100% - илинемесе 1159,69 млн.теңгесомасынашығындардыңорындалуынқамтамасыз етуді құрады
Жергіліктібюджеттіңшығыстарыбойыншаигеру100% - илинемесе 1159,69 млн.теңгесомасынашығындардыңорындалуынқамтамасыз етуді құрады
2024жылға арналған бюджеттік даму бағдарламалары342,8млн.теңгесомасындаЖелезинауданының12Бюджеттікинвестициялықжобаларын(бағдарламаларын) іске асыруғабағытталған,оныңішінде:облыстықбюджеттен берілетін трансферттересебінен269,3млн. теңгесомасына2жобажәнежергіліктібюджетқаражаты есебінен 73,5млн. теңге сомасында 10жоба.
Кесте 6. Есепті кезеңде бюджеттік даму бағдарламаларын орындау
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет |
Жиынтыққаржыландыружоспары01.06.24ж.,млн. теңге |
01.06.24г., Кассалықорындаумлн. теңге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджеттік даму бағдарламалары, барлығы |
342,9 |
35,8 |
35,8 |
100 |
|
Оның ішінде: |
|
|
|
|
|
«ПавлодароблысыЖелезинауданыМыңкөлауылыныңмедициналықпунктіне» инженерлік-коммуникациялықинфрақұрылымсалу"жобалау-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданыБашмачинауылындағыЕртісөзенініңжағалауыннығайтужұмыстарына»жобалау-сметалыққұжаттамағасараптамажүргізу |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданыЕсқараауылындажеңілдетілген су құбырын салу |
22,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Петропавловка ауылындажеңілдетілген су құбырын салу |
11,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Михайловауылындаденешынықтыру-сауықтырукешенін салу»жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданыЖелезинка ауылында бассейн салу»жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Захаровка ауылында антенна-діңгекқұрылысын салу»жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданыЕсқараауылында антенна-діңгекқұрылысын салу»жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданының Железинка ауылындажылужелілерін салу»жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылындағы №2 қазандықтықайтажаңарту |
145,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданыПрииртышскауылындасыртқыжелілері бар қазандықғимаратын (түтінқұбырыныңжабдығынсыз) салу |
124,1 |
35,8 |
35,8 |
100 |
|
«Көмек» МКК жарғылықкапиталынұлғайту |
16,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |