Уважаемые посетители сайта!
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет Железинского района на 2024–2026 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- законодательная база бюджетного процесса;
- схема бюджетного процесса;
- планирование районного бюджета.
Бюджет Железинского района на 2024 – 2026 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан (с изменениями от 14.03.2024 г № 99/8, от 23.05.2024 г № 120/8).
Гражданский бюджет Железинского района на 2024-2026 годы
Основные показатели социально-экономического
развития района на 2024-2026 годы
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2023 год |
2024 год
|
2025 год (прогноз) |
2026 год (прогноз) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Численность населения, тыс. чел |
15,2 |
15,2 |
15,2 |
15,2 |
|
2 |
Уровень безработицы, % |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
|
3 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3 450 |
3 692 |
3 932 |
4 129 |
|
4 |
Прожиточный минимум, тенге |
47 672 |
48 363 |
48 363 |
48 363 |
|
5 |
Минимальная заработная плата, тенге |
70 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
|
6 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
259 463 |
259 463 |
259 463 |
259 463 |
|
7 |
Минимальный размер пенсии, тенге |
53 076 |
57 853 |
57 853 |
57 853 |
Поступления и расходы районного бюджета
Бюджет района на 2024-2026 годы утвержден решением сессии Железинского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 82/8 «О Железинском районом бюджете на 2024-2026 годы» (с изменениями от 14.03.2024 г. № 99/8, от 23.05.2024 г. № 120/8).
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 г |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
|
Поступления - всего |
4 878 449 |
5 060 706 |
2 477 034 |
2 574 094 |
|
|
Доходы местного бюджета |
1 874 874 |
1 836 541 |
1 867 687 |
1 940 394 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
1 618 292 |
1 759 748 |
1 831 502 |
1 903 117 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
24 980 |
15 480 |
5 734 |
5 886 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
231 602 |
61 313 |
30 451 |
31 391 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
3 003 575 |
3 224 165 |
609 347 |
633 700 |
|
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
РАСХОДЫ- всего |
5 249 213 |
5 719 503 |
2 515 471 |
2 611 824 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Затраты: |
5 158 463 |
5 592 310 |
2 477 034 |
2 574 094 |
|
Государственные услуги общего характера |
777 659 |
1 275 747 |
415 414 |
457 033 |
|
Оборона |
48 549 |
53 749 |
58 395 |
69 035 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
622 137 |
402 131 |
328 357 |
369 122 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 434 828 |
526 953 |
21 000 |
21 840 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
650 349 |
818 628 |
821 694 |
934 598 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
286 481 |
274 785 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
50 391 |
69 890 |
53 707 |
55 326 |
|
Транспорт и коммуникации |
444 913 |
1 325 498 |
62 722 |
65 231 |
|
Прочие |
109 720 |
176 696 |
40 036 |
41 645 |
|
Обслуживание долга |
67 427 |
67 429 |
67 429 |
67 425 |
|
Трансферты |
666 009 |
600 804 |
608 280 |
492 839 |
|
Бюджетные кредиты |
66 305 |
88 608 |
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
34 445 |
38 585 |
38 437 |
37 730 |
22 % расходов районного бюджета составляют расходы на сферу культуры и социального обеспечения.
Расходы бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы социальную помощь и социальное обеспечение, всего |
622 137 |
402 131 |
328 357 |
369 122 |
|
Социальное обеспечение |
48 081 |
41 112 |
10 875 |
11 310 |
|
Социальная помощь |
452 826 |
268 733 |
240 347 |
277 650 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
121 230 |
92 286 |
77 135 |
80 162 |
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Расходы бюджета района на социальное обеспечение и социальную помощь на 2024 год предусмотрены в сумме 402 131 тыс. тенге, из них:
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта, туризм и информационного пространства
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего |
650 349 |
818 628 |
821 694 |
934 598 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
Деятельность в области культуры |
326 221 |
331 845 |
465 691 |
554 288 |
|
Спорт |
25 984 |
13 933 |
3 527 |
3 668 |
|
Информационное пространство |
143 686 |
155 617 |
216 000 |
234 118 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
154 458 |
317 233 |
136 473 |
142 524 |
В государственной сети сферы культуры действуют 34 учреждений, в том числе 1 историко-краеведческий музей, 17 клубных учреждений, 16 библиотек, а также передвижной культурно - досуговый комплекс.
Сеть спортивных объектов и сооружений района включает физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), ДСША спортивный комплекс «Арман» 1 - стадион, 30 спортзалов, 3 хоккейных корта с пластиковыми бортами, 15 - мини футбольных полей с искусственным покрытием в селах Алаколь, Прииртышск, Жанажулдыз, Валиханово, Михайловка, Железинка, Церковное, Веселая роща, Башмачное, Актау, Енбекши, Лесное, Мынкуль, Озерное.
Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно – коммунального хозяйства
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Жилищное хозяйство |
94 516 |
408 672 |
- |
- |
|
Коммунальное хозяйство |
1 321 384 |
98 281 |
- |
- |
|
Благоустройство населенных пунктов |
18 928 |
20 000 |
21 000 |
21 840 |
|
ВСЕГО |
1 434 828 |
526 953 |
21 000 |
21 840 |
Расходы в сфере жилищно – коммунального хозяйства предусмотрены на следующие мероприятия:
- приобретение жилья коммунального жилищного фонда – 404 027 тыс. тенге;
- функционирование системы водоснабжения и водоотведения – 55 696 тыс. тенге;
- обеспечение санитарии (потравка гнуса) – 20 000 тыс. тенге.
Расходы бюджета на обеспечение транспортной инфраструктуры района и прочие
Протяженность автомобильных дорог районного значения составляет 298 км.
Расходы на реализацию мероприятий в сфере транспортной инфраструктуры на 2024 год предусмотрены:
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Железинка-Веселая роща-Мынкуль км 50,86-65,86 995 593 тыс. тенге;
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Железинка-Веселая роща-Мынкуль-Жолтаптык км 101,65-106,15 263 496 тыс. тенге
На обеспечение функционирования автомобильных дорог предусмотрено 55 173 тыс. тенге.
На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым сельским сообщениям выделено 11 236 тыс. тенге.
В рамках программы «Ауыл Ел бесiгi» за счет трансферта из областного бюджета предусмотрен средний ремонт улиц с. Прииртышск – 186 053 тыс. тенге, капитальный ремонт здания Прииртышского СДК 139 285 тыс. тенге.
Предусмотрены субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджеты сельских округов в сумме 452 086 тыс. тенге.
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 88 608 тыс. тенге.
Инвестиционные проекты, реализуемые за счет средств бюджета в 2024 году:
- Разработка проектно-сметной документации «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту села Мынкуль Железинского района Павлодарской области» – 2 745 тыс. тенге;
- Проведение экспертизы проектно-сметной документации «Берегоукрепительные работ реки Иртыш в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области» - 1 500 тыс. тенге;
- Строительство упрощенного водопровода в селе Ескара Железинского района Павлодарской области – 22 409 тыс. тенге;
- Строительство упрощенного водопровода в селе Петропавловка Железинского района Павлодарской области – 11 291 тыс. тенге;
- Разработка проектно-сметной документации «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Михайловка Железинского района Павлодарской области» – 4 574 тыс. тенге;
- Разработка проектно-сметной документации «Строительство бассейна в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» - 3 000 тыс. тенге;
- Разработка проектно-сметной документации «Строительство антенно-мачтового сооружения в селе Ескара Железинского района Павлодарской области» - 2 000 тыс. тенге;
- Разработка проектно-сметной документации «Строительство котельной в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» с прохождением экспертизы – 5 489 тыс. тенге;
- Реконструкция котельной № 2 в селе Железинка Железинского района Павлодарской области – 145 197 тыс. тенге;
- Строительство здания котельной (без оборудования и дымовой трубы) с наружными сетями в селе Прииртышск Железинского района Павлодарской области – 124 099 тыс. тенге;
- Увеличение уставного капитала ГКП «Комек» – 16 757 тыс. тенге.