Код и наименование бюджетной программы: 001. «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)»
Руководитель бюджетной программы: Дәрім Н.М. руководитель аппарата Железинского района
Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 21-27 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О государственной службе», статья 38 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года №501 «О мерах по оптимизации должностей государственных служащих», постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года № 1127 «Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета, а также выплаты бонусов административным государственным служащим», постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2022 года № 1038 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих», постановления Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 дсп "Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета", постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», постановление Правительства РК от 11 августа 2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов ГСМ и расходов на содержание автотранспорта», постановление Правительства РК от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах РК работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента РК», приказ от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию».
Вид бюджетной программы:
Районный бюджет _____________________________________________________________________
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
Индивидуальная_бюджетная программа____________________________________________________
в зависимости от способа реализации
Текущая бюджетная программа___________________________________________________________
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Обеспечение согласованного функционирования местных исполнительных органов района в осуществлении основных направлений государственной, социально-экономической политики, управления социальными и экономическими процессами на территории района.
Конечные результаты бюджетной программы: Реализация на районном уровне мероприятий информационно-аналитического, организационно-правового и материально технического обеспечения деятельности района, эффективное выполнение возложенных функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Осуществление деятельности аппарата акима района для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно Положения государственного органа.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Обеспечение выплаты на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением коэффициента для исчисления должностных окладов (тарифных ставок рабочих) |
тыс. тенге |
|
177 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
177 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной программы: Республиканский бюджет
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/ развития: Текущая бюджетная программа
Описание (обоснование)бюджетной программы: Достижение максимального эффективного выполнения возложенных функций.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Обеспечение выплаты на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением коэффициента для исчисления должностных окладов (тарифных ставок рабочих) |
Кол-во штатных ед. |
|
11,5 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима района для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно Положения государственного органа |
тыс. тенге |
192780 |
171548 |
181833 |
185 526 |
188 906
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
192780 |
171548 |
181833 |
185 526 |
188 906
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы: Районный бюджет
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/ развития: Текущая бюджетная программа
Описание (обоснование)бюджетной программы: Достижение максимального эффективного выполнения возложенных функций.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Оформление нормативных документов (прием на работу, увольнение, перевод, предоставлении отпусков, командировочные) |
шт. |
313 |
290 |
290 |
290 |
290 |
|
Повышение профессиональной квалификации госслужащих, курсы профессиональной подготовки госслужащих |
чел. |
33 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
обращений физических и юридических лиц. |
шт. |
117 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима района для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно Положения государственного органа |
тыс. тенге |
192780 |
171548 |
181833 |
185 526 |
188 906
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
192780 |
171548 |
181833 |
185 526 |
188 906
|
Код и наименование бюджетной программы: 005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности»
Руководитель бюджетной программы: Дәрім Н.М. руководитель аппарата Железинского района Нормативная правовая основа бюджетной программы статья 44 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года № 561-IV «О воинской службе и статусе военнослужащих», Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», приказ от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию».
Вид бюджетной программы:
Районный бюджет ______________________________________________________________________
в зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
Индивидуальная_бюджетная программа___________________________________________________
в зависимости от способа реализации
Текущая бюджетная программа___________________________________________________________
текущая/развитие
Цель бюджетной программы Обеспечение подготовки районного сборного пункта призывников к проведению приписки допризывной молодежи и организация проведение приписной и призывной компаний на воинскую службу. Осуществление обеспечения деятельности акимата и акима района, исполнительных органов по вопросам мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Конечные результаты бюджетной программы: Проведение приписки допризывной молодежи и призыва на воинскую службу – 140 человек.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение поддержки и развитие официального сайта акимата, организующего взаимодействие органов государственного управления с гражданами и организациями в условиях информационного общества.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Обеспечение выплаты на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением коэффициента для исчисления должностных окладов (тарифных ставок рабочих) |
тыс. тенге |
|
18 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
18 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной программы: Районный бюджет
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/развития: Текущая бюджетная программа
Описание (обоснование)бюджетной программы: Достижение максимального эффективного выполнения возложенных функций.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Обеспечение выплаты на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением коэффициента для исчисления должностных окладов (тарифных ставок рабочих) |
Кол-во штатных ед. |
|
1 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Подготовка районного сборного пункта призыва. Проведение приписки допризывной молодежи и призыва на воинскую службу |
тыс. тенге |
13874 |
15359 |
16737 |
17 360 |
18 094 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
13874 |
15359 |
16737 |
17 360 |
18 094 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы: Районный бюджет
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/развития: Текущая бюджетная программа
Описание (обоснование)бюджетной программы: Достижение максимального эффективного выполнения возложенных функций.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Проведение приписки допризывной молодежи к призывному участку |
чел. |
96 |
96 |
98 |
98 |
98 |
|
Проведение призыва на военную службу |
чел. |
44 |
44 |
40 |
40 |
40 |
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Подготовка районного сборного пункта призыва. Проведение приписки допризывной молодежи и призыва на воинскую службу |
тыс. тенге |
13874 |
15359 |
16737 |
17 360 |
18 094 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
13874 |
15359 |
16737 |
17 360 |
18 094 |
Код и наименование бюджетной программы: 007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы»
Руководитель бюджетной программы: Дәрім Н.М. руководитель аппарата Железинского района
Нормативная правовая основа бюджетной Закон «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 № 413 года, статья 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», Закон РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014г № 188-VЗРК, приказ от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию».
Вид бюджетной программы:
Районный бюджет ______________________________________________________________________
в зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
Индивидуальная_бюджетная программа____________________________________________________
в зависимости от способа реализации
Текущая бюджетная программа___________________________________________________________
текущая/развитие
Цель бюджетной программы Предупреждения и ликвидации, тушение пожаров. Качественное и своевременное выполнение возложенных функций.
|
Конечные результаты бюджетной программы: -прикрытие лесостепных массивов и отдаленных населенных пунктов противопожарной защитой, также снижение тяжести последствий от пожаров -создание системы организационных и практических мер по предупреждению и тушению пожаров; -снижение уровня пожарной опасности, в т. ч. количества ландшафтных пожаров в населенных пунктов; -содержание пять пожарных постов, тушение пожаров в количестве - 53 очагов возгорания; |
-выявление и устранение причин и условий, способствующих росту числа пожаров.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Профилактика по тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также тушению пожаров в населенных пунктах в которых не созданы органы государственной противопожарной службы».
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Обеспечение выплаты на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением коэффициента для исчисления должностных окладов (тарифных ставок рабочих) |
тыс. тенге |
|
90 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
90 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной программы: Республиканский бюджет
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/развития: Текущая бюджетная программа
Описание (обоснование)бюджетной программы: Достижение максимального эффективного выполнения возложенных функций.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Обеспечение выплаты на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением коэффициента для исчисления должностных окладов (тарифных ставок рабочих) |
Кол-во штатных ед. |
|
20 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Содержание пожарного поста в с. Михайловка, с.Алаколь, с. Жана Жулдыз, с.Лесное, с.Прииртышск. Предупреждения и ликвидации тушение пожаров. Устранение причин, способствующих возникновению пожара. |
тыс. тенге |
34674 |
36389 |
51123 |
51030 |
50787 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
34674 |
36389 |
51123 |
51030 |
50787 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы: Районный бюджет
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/развития: Текущая бюджетная программа
Описание (обоснование)бюджетной программы: Достижение максимального эффективного выполнения возложенных функций.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Тушение степных пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
шт. |
53 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Содержание пожарного поста в с. Михайловка, с.Алаколь, с. Жана Жулдыз, с.Лесное, с.Прииртышск. Предупреждения и ликвидации тушение пожаров. Устранение причин, способствующих возникновению пожара. |
тыс. тенге |
34674 |
36389 |
51123 |
51030 |
50787 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
34674 |
36389 |
51123 |
51030 |
50787 |