Решением Железинского районного маслихата «ХV (внеочередная сессия), VIII созыв» от 28 декабря 2023 года № 84/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам и затратам в сумме 167579,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 172591,0тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 30 апреля 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 7,3%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 30.04.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
172591 |
12537,1 |
7,3 |
-160053,9 |
|
|
Доходы местного бюджета |
4068 |
2345,6 |
57,7 |
-1722,4 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
3914 |
2345,6 |
59,9 |
-1568,4 |
|
|
Подоходный налог |
97 |
121,2 |
124,9 |
24,2 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
97 |
121,2 |
124,9 |
24,2 |
|
|
Налоги на собственность |
3726 |
2218,2 |
59,5 |
-1507,8 |
|
|
Налоги на имущество |
116 |
|
0,0 |
-116 |
|
|
Земельный налог |
443 |
7,2 |
1,6 |
-435,8 |
|
|
Налог на транспортные средства |
2014 |
1940 |
96,3 |
-74 |
|
|
Единый земельный налог |
1153 |
271 |
23,5 |
-882 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
91 |
6,2 |
6,8 |
-84,8 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
91 |
6,2 |
6,8 |
-84,8 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
154 |
0 |
0,0 |
-154 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
154 |
0 |
0,0 |
-154 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
154 |
|
0,0 |
-154 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
|
0,0 |
0 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
168523 |
10191,5 |
6,0 |
-158331,5 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 30.04.2024 года |
Факт на 30.04.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
12490,3 |
12537,7 |
100,4 |
47,4 |
|
|
Доходы местного бюджета |
2298,8 |
2346,2 |
102,1 |
47,4 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
2298,8 |
2346,2 |
102,1 |
47,4 |
|
|
Подоходный налог |
97 |
121,2 |
124,9 |
24,2 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
97 |
121,2 |
124,9 |
24,2 |
|
|
Налоги на собственность |
2195,6 |
2218,8 |
101,1 |
23,2 |
|
|
Налоги на имущество |
0 |
|
0,0 |
0 |
|
|
Земельный налог |
7,2 |
7,2 |
100,0 |
0 |
|
|
Налог на транспортные средства |
1916,8 |
1940 |
101,2 |
23,2 |
|
|
Единый земельный налог |
271,6 |
271,6 |
100,0 |
0 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
6,2 |
6,2 |
100,0 |
0 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
6,2 |
6,2 |
100,0 |
0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
0 |
|
0,0 |
0 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
|
0,0 |
0 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
10191,5 |
10191,5 |
100,0 |
0 |
|
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 9311,0 тыс. тенге фактическое исполнение составило 9307,6 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 30.04.2024 г |
Кассовое исполнение на 30.04.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
9311 |
9307,6 |
100,0 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
0,0 |
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
810 |
810 |
100,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
0,0 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1240 |
1240 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
11362 |
11358,6 |
100,0 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 30.04.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
31236 |
9307,6 |
29,8 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
0,0 |
|
5 |
Здравоохранение |
23 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9610 |
810 |
8,4 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
0,0 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
131722 |
1240 |
0,9 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
172592 |
11358,6 |
6,6 |
По расходам местного бюджета освоение составило 6,6 %.