Решением Железинского районного маслихата «ХV (внеочередная сессия), VIII созыв» от 28 декабря 2023 года № 84/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам и затратам в сумме 50004,0тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 50209,0тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 29 февраля2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Башмачинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 38,8 %.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 30.04.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
50209 |
19496,8 |
38,8 |
-30712,2 |
|
|
Доходы местного бюджета |
5643 |
2150,8 |
38,1 |
-3492,2 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
5477 |
2122,3 |
38,7 |
-3354,7 |
|
|
Подоходный налог |
421 |
523,9 |
124,4 |
102,9 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
421 |
523,9 |
124,4 |
102,9 |
|
|
Налоги на собственность |
4613 |
1460,9 |
31,7 |
-3152,1 |
|
|
Налоги на имущество |
115 |
0 |
0,0 |
-115 |
|
|
Земельный налог |
106 |
10,3 |
9,7 |
-95,7 |
|
|
Налог на транспортные средства |
2715 |
1211 |
44,6 |
-1504 |
|
|
Единый земельный налог |
1677 |
239,6 |
14,3 |
-1437,4 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
443 |
137,5 |
31,0 |
-305,5 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
443 |
137,5 |
31,0 |
-305,5 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
166 |
28,5 |
17,2 |
-137,5 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
166 |
28,5 |
17,2 |
-137,5 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
166 |
28,5 |
17,2 |
-137,5 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
|
|
0 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
|
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
44566 |
17346 |
38,9 |
-27220 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 30.04.2024 года |
Факт на 30.04.2024 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
19380,9 |
19496,8 |
100,6 |
115,9 |
|
|
Доходы местного бюджета |
2034,9 |
2150,8 |
105,7 |
115,9 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
2006,1 |
2122,3 |
105,8 |
116,2 |
|
|
Подоходный налог |
421 |
523,9 |
124,4 |
102,9 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
421 |
523,9 |
124,4 |
102,9 |
|
|
Налоги на собственность |
1397,1 |
1460,9 |
104,6 |
63,8 |
|
|
Налоги на имущество |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Земельный налог |
10,1 |
10,3 |
102,0 |
0,2 |
|
|
Налог на транспортные средства |
1198 |
1211 |
101,1 |
13 |
|
|
Единый земельный налог |
189 |
239,6 |
126,8 |
50,6 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
188 |
137,5 |
73,1 |
-50,5 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
188 |
137,5 |
73,1 |
-50,5 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
28,8 |
28,5 |
99,0 |
-0,3 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
28,8 |
28,5 |
99,0 |
-0,3 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
28,8 |
28,5 |
99,0 |
-0,3 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
|
|
0 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
|
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
17346 |
17346 |
100,0 |
0 |
|
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 18250,0 тыс. тенге фактическое исполнение составило 18247,0 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 30.04.2024 г |
Кассовое исполнение на 30.04.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
15136 |
15133 |
100,0 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
|
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2046 |
2046 |
100,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1007 |
1007 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
61 |
61 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
18250 |
18247 |
100,0 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 30.04.2024 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
34998 |
15133 |
43,2 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
46 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
14017 |
2046 |
14,6 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1511 |
1007 |
66,6 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
61 |
61 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
50633 |
18247 |
36,0 |
По расходам местного бюджета освоение составило 36 %.