Решением Железинского районного маслихата(XV (внеочередная) сессия, VIII созыв)от 28 декабря2023 года № 84/8«О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024год по доходам и затратам в сумме 98318,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 января2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Алакольского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 11977,3тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.04. 2024 г., тыс.тенге |
Факт на 01.04. 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4634,0 |
2589,9 |
56,5 |
2044,1 |
|
Поступления трансфертов |
93684,0 |
9387,4 |
10,0 |
84296,6 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
92,1 |
92,1 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
98318,0 |
11977,3 |
12,2 |
86340,7 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.04. 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4634,0 |
2589,9 |
56,5 |
2044,1 |
|
Поступления трансфертов |
93962,0 |
9387,4 |
9,9 |
84574,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
92,1 |
92,1 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
98596,0 |
11977,3 |
12,1 |
86618,6 |
Бюджет Алакольского сельского округа Железинского района по расходам за март месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 10038,4тыс. тенге фактическое исполнение составило 10036,1тыс. тенге или выполнение составило 10036,1 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.04.24г |
Кассовое исполнение на 01.04.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
25539,0 |
7707,2 |
30,2 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
28707,0 |
1184,8 |
4,1 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
44309,0 |
1142,0 |
2,6 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
98598,0 |
10036,1 |
10,2 |
По расходам местного бюджета за март месяц, освоение составило100%.