Решением Железинского районного маслихата(XV (внеочередная) сессия, VIII созыв)от 28 декабря2023 года № 84/8«О бюджете сельских округов Железинского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024год по доходам и затратам в сумме 98318,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 января2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Алакольского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 8904,1тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.03. 2024 г., тыс.тенге |
Факт на 01.03. 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4634,0 |
1981,0 |
42,7 |
2653,0 |
|
Поступления трансфертов |
93684,0 |
6923,0 |
7,4 |
86761,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
92,1 |
92,1 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
98318,0 |
8904,1 |
9,0 |
89413,9 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.03. 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4634,0 |
1981,0 |
1,3 |
4575,7 |
|
Поступления трансфертов |
93962,0 |
6923,0 |
1,2 |
92527,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
92,1 |
92,1 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
98596,0 |
8904,1 |
9,0 |
89691,9 |
Бюджет Алакольского сельского округа Железинского района по расходам за февраль месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 7216,0тыс. тенге фактическое исполнение составило 7206,1тыс. тенге или выполнение составило 7206,1тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.03.24г |
Кассовое исполнение на 01.03.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
25539,0 |
5782,5 |
22,6 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
28707,0 |
481,6 |
1,7 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
44309,0 |
940,0 |
0,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
98598,0 |
7206,1 |
7,3 |
По расходам местного бюджета за февраль месяц, освоение составило100%.