Решением Железинского районного маслихата № 84/8 от 28.12.2023 года (ХV (внеочередная) сессия, VIII созыва) «О бюджете сельских округов Железинского района на 2024 – 2026 годы» утвержден бюджет на 2024год по доходам и затратам в сумме 39201,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 января 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 9113,2 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.03. 2024 г., тыс.тенге |
Факт на 01.03. 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
7378,0 |
485,3 |
19,5 |
-6892,7 |
|
Поступления трансфертов |
32126,0 |
8627,9 |
26,9 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
233,1 |
233,1 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
39737,1 |
9346,3 |
146,4 |
-6892,7 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.03. 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
7378,0 |
485,3 |
281,6 |
+6892,7 |
|
Поступления трансфертов |
32126,0 |
8627,9 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
233,1 |
233,1 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
39737,1 |
9346,3 |
405,0 |
+6892,7 |
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по расходам за февраль месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 8638,9 тыс. тенге фактическое исполнение составило 8638,9 тыс. тенге или выполнение составило 8638,9 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.03.24г |
Кассовое исполнение на 01.03.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
32430,0 |
7270,1 |
99,9 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4039,0 |
400,0 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
3014,0 |
960,5 |
100 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
39506,0 |
8632,6 |
399,9 |
По расходам местного бюджета за февраль месяц, освоение составило 100%.