Железин аудандық мәслихатының (XIV (кезекті сессия), VIII сайланған) 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 82/8 "2024-2026 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы" шешімімен 2024 жылға арналған 4 735,5 млн.теңге сомасындағы кірістер және 4 728,5 млн. теңге сомасындағы шығындар бойынша бюджет бекітілді.
Есептік жылына түзетілген қаржы, бюджет кірістері бойынша 4 735,5 млн. теңгені және шығындар 4 728,5 млн. теңгені құрайды.
1-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
2024 жылғы 01.03. арналған жоспар, млн. теңге |
2024 жылғы 01.03. факті, млн. теңге |
Түсімдердіңорындалу% |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншіктікірістер(Салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер) |
316,5 |
357,7 |
113,0 |
+41,2 |
|
Трансферттердің түсімдері |
469,6 |
467,9 |
99,6 |
-1,7 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
0 |
5,4 |
0 |
+5,4 |
|
Қарыздардың түсімдері |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
57,4 |
12,3 |
21,4 |
-45,1 |
|
Жиыны |
843,5 |
843,3 |
100,0 |
-0,2 |
2-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет, млн. теңге |
2024 жылғы 01.03. факті, млн. теңге |
Орында-луы % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншіктікірістер(Салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер) |
1 772,8 |
357,7 |
20,2 |
-1 415,1 |
|
Трансферттердің түсімдері |
2 964,8 |
467,9 |
15,8 |
-2 496,9 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
38,6 |
5,4 |
16,3 |
-33,2 |
|
Қарыздардың түсімдері |
88,6 |
0 |
0 |
-88,6 |
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
57,4 |
12,3 |
21,4 |
-45,1 |
|
Жиыны |
4 922,2 |
843,3 |
17,1 |
-4 078,9 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1 – 3 санат) 113,0% - ға орындалды. Жоспар бойынша 316,5 млн. теңге сомасында іс жүзінде 357,7 млн. теңге түсті немесе жоспар 41,2 млн.теңгені асыра орындады.
Бюджеттің меншікті кірістері 2023 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 22,6 млн .теңгеге ұлғайды 2023 жылы заңды тұлғаның жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша берешегін төлеу есебінен өсу қарқыны 106,7% -. құрады.
3-кесте. Тиісті есепті күнге алдыңғы кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдердіңатауы |
2024 ж. 01.03. орындалуы, млн. теңге |
Ауытқулар (2024жылғы 01.03. орындауменсалыстырғанда) |
өсуқарқыны (2024жылғы 01.03. орындауменсалыстырғанда), % |
|||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|||
|
Салықтықтүсімдер |
181,7 |
258,1 |
297,2 |
338,6 |
41,4 |
113,9 |
|
Табыссалығы |
63,2 |
110,3 |
104,2 |
126,1 |
21,9 |
121,0 |
|
Әлеуметтік салық |
46,3 |
54,4 |
59,7 |
78,8 |
19,1 |
132,0 |
|
Меншіккесалынатынсалықтар |
65,7 |
88,4 |
127,4 |
127,6 |
0,2 |
100,2 |
|
Ішкісалықтар |
6 |
3,7 |
4,9 |
4,0 |
-0,9 |
81,6 |
|
Міндеттітөлемдер |
0,5 |
1,3 |
1,0 |
2,1 |
1,1 |
210,0 |
|
Салықтықеместүсімдер |
42,4 |
1,3 |
14,9 |
1,8 |
-13,1 |
12,1 |
|
Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер |
0 |
2,3 |
22,9 |
17,3 |
-5,6 |
75,5 |
|
1-3 санаттағыкірістержиыны |
224,1 |
261,7 |
335,1 |
361,2 |
361,2 |
207,8 |
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 100% - ға орындалды, есепті кезеңге арналған жоспар 843,5 млн. теңгені құраса, нақты атқарылуы 843,3 млн. теңгені немесе орындалмауы 0,2 млн. теңгені құрады.
4-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2024 жылғы 01.03. арналған түзетілген бюджет |
2024ж. 01.03. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
93,0 |
92,8 |
99,8 |
|
02 |
Қорғаныс |
7,6 |
7,6 |
100 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
56,1 |
56,1 |
100 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
0 |
||
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
92,0 |
91,9 |
100 |
|
09 |
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынасыружөніндегіқызметтер |
0 |
||
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
8,9 |
8,9 |
100 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
408,8 |
408,8 |
100 |
|
13 |
Басқалары |
0 |
||
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
0 |
||
|
15 |
Трансферттер |
177,1 |
177,1 |
100 |
|
ШЫҒЫНДАР бойыншажиыны |
843,5 |
843,3 |
100 |
5-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2024 жылғаарналғантүзетілген бюджет |
2024 ж. 01.03. кассалықорындалуы |
% |
|
01 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
1196,1 |
92,8 |
7,8 |
|
02 |
Қорғаныс |
51,7 |
7,6 |
14,7 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
403,8 |
56,1 |
13,9 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
50,5 |
0,0 |
|
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
804,8 |
91,9 |
11,4 |
|
09 |
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынасыружөніндегіқызметтер |
6,0 |
0,0 |
|
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
54,2 |
8,9 |
16,4 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
1377,8 |
408,8 |
29,7 |
|
13 |
Басқалары |
174,8 |
0,0 |
|
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
67,4 |
0,0 |
|
|
15 |
Трансферттер |
600,8 |
177,1 |
29,5 |
|
ШЫҒЫНДАР бойыншажиыны |
4787,9 |
843,3 |
17,6 |
Есепті кезеңде республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер мен кредиттері бойынша игеру 93,3% немесе жоспар бойынша 0,693 млн. теңгені, игеру 0,646 млн.теңгені құрады.
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 100% құрады немесе 379,1млн.теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз ету.
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 99,8% немесе жоспар бойынша 346,1 млн. теңгені, игеру 345,5 млн.теңгені құрады.
2024 жылға арналған бюджеттік даму бағдарламалары 21,0 млн. теңге сомасында Железин ауданының 4 бюджеттік инвестициялық жобасын (бағдарламасын) іске асыруға бағытталған, жергілікті бюджет қаражатынан.
6-кесте. Есепті кезеңде бюджеттік даму бағдарламаларының орындалуы
|
Атауы |
2024 жылына арналған түзетілген бюджет |
24 ж. 01.03. арналған қаржыландыру жоспары, млн. теңге |
24 ж.01.03. кассалық орындау, млн. теңге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджеттік даму бағдарламалары, барлығы |
21,0 |
0 |
0 |
0 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
«Павлодар облысы Железин ауданыМыңкөлауылыныңмедициналықпунктінеинженерлік-коммуникациялықинфрақұрылым салу» жобалау-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Михайловка ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сараптамаөткізумен «Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылындақазандық салу» жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
6,0 |
0 |
0 |
0 |
|
«Көмек» МКК жарғылықкапиталынұлғайту |
7,0 |
0 |
0 |
0 |