|
Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
||||||
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Районный бюджет |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная программа |
||||||
|
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения задач, возложенных на аппарат, эффективное и своевременное исполнение бюджета округа в соответствии с действующим законодательством. |
||||||
|
Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима сельского округа для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно Положения ГУ. |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001000 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тысяч тенге |
66260 |
66255,8 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
66260 |
66255,8 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечение деятельности акима сельского округа по реализации государственной политики на подведомственной территории, информационно-аналитическое, организационно-правовое, материально-техническое обеспечение деятельности акима округа, контроль за исполнением законодательных актов, актов Президента, Правительства РК, решений исполнительных органов области, района, а также решений и распоряжений акима района и акима округа. |
|||||
|
Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима сельского округа для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно Положения ГУ. |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание аппарата со штатной численностью |
Кол-во ед |
12 |
12 |
0 |
100 |
|
|
Принятие решений, распоряжений акима сельского округа |
Количество |
175 |
175 |
0 |
100 |
|
|
Повышение профессиональной квалификации госслужащих |
чел. |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима сельского округа для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно Положения ГУ. |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тысяч тенге |
66260 |
66255,8 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
66260 |
66255,8 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечение деятельности акима сельского округа по реализации государственной политики на подведомственной территории, информационно-аналитическое, организационно-правовое, материально-техническое обеспечение деятельности акима округа, контроль за исполнением законодательных актов, актов Президента, Правительства РК, решений исполнительных органов области, района, а также решений и распоряжений акима района и акима округа. |
|||||
|
Код и наименование бюджетной программы: 01015 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима сельского округа для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно Положения ГУ. |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание аппарата со штатной численностью |
Кол-во ед |
12 |
12 |
0 |
100 |
|
|
Принятие решений, распоряжений акима сельского округа |
Количество |
175 |
175 |
0 |
100 |
|
|
Повышение профессиональной квалификации госслужащих |
чел. |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Приложение 21 |
||||||
|
к Инструкции по проведению |
||||||
|
бюджетного мониторинга, утвержденной |
||||||
|
приказом Министра финансов |
||||||
|
Республики Казахстан |
||||||
|
от 30 ноября 2016 года № 629 |
||||||
|
Форма, предназначенная для сбора административных данных |
||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Отчетный период |
||||||
|
за 2023 финансовый год |
||||||
|
Индекс: форма 4-РБП |
||||||
|
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ |
||||||
|
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета |
||||||
|
Периодичность: годовая |
||||||
|
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом |
||||||
|
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1243004 ГУ Аппарат акима Железинского сельского округа Железинского района |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: 008 «Освещение улиц населенных пунктов» |
||||||
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Районная |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная программа |
||||||
|
Цель бюджетной программы Создание комфортных условий для населения сельского округа в вечернее и ночное время суток. |
||||||
|
Описание бюджетной программы Содержание и установка уличных светильников в соответствии с Положением ГУ раздел 3 п.20 пп.28 |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: 008 «Освещение улиц населенных пунктов» |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 «Освещение улиц населенных пунктов» |
тысяч тенге |
52544 |
49804,0 |
0 |
94,7 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
52544 |
49804,0 |
0 |
94,7 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Содержание и установка уличных светильников, обеспечение бесперебойного освещения населенного пункта в вечернее и ночное время суток. |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Содержание и установка уличных светильников в соответствии с Положением ГУ раздел 3 п.20 пп.28 |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество светильников |
шт. |
1898 |
1898 |
0 |
100 |
|
|
Количество обслуживаемых светильников |
шт. |
1898 |
1898 |
0 |
100 |
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ ___________ Айсаков К.Ж. |
||||||
|
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
|||||
|
Статистик ___________ Чугунова А.В. |
||||||
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
||||||
|
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции |
||||||
|
Приложение 21 |
||||||
|
к Инструкции по проведению |
||||||
|
бюджетного мониторинга, утвержденной |
||||||
|
приказом Министра финансов |
||||||
|
Республики Казахстан |
||||||
|
от 30 ноября 2016 года № 629 |
||||||
|
Форма, предназначенная для сбора административных данных |
||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Отчетный период |
||||||
|
за 2023 финансовый год |
||||||
|
Индекс: форма 4-РБП |
||||||
|
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ |
||||||
|
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета |
||||||
|
Периодичность: годовая |
||||||
|
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом |
||||||
|
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1243004 ГУ Аппарат акима Железинского сельского округа Железинского района |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов » |
||||||
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Районная |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная программа |
||||||
|
Цель бюджетной программы Обеспечение контроля за санитарной очисткой и благоустройством населенных пунктов сельского округа, обеспечение выполнения работ по улучшению архитектурно-эстетического облика населенных пунктов, содержание организованной свалки, вывоз мусора с улиц |
||||||
|
Описание бюджетной программы "Улучшение санитарногигиенической и экологической обстановки, улучшение архитектурно-эстетического состояния территории населенных пунктов сельского округа,согласно Положения ГУ « Аппарат акимаЖелезинского сельского округа Железинского района» утвержденного постановлением акиматаЖелезинского района Павлодарской области от 12.04.2013 года № 157/4. Направление расходов: благоустройство населенных пунктов. |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы::009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов » |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов » |
тысяч тенге |
7959 |
7959 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
7959 |
7959 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечение контроля за санитарной очисткой и благоустройством населенных пунктов сельского округа. |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Улучшениесанитарно гигиенической и экологической обстановки, улучшение архитектурно-эстетического состояния территории населенных пунктов сельского округа,согласно Положения ГУ « Аппарат акимаЖелезинского сельского округа Железинского района» утвержденного постановлением акиматаЖелезинского района Павлодарской области от 12.04.2013 года № 157/4. Направление расходов: благоустройство населенных пунктов. |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество прове-денных работ по санитарии |
час |
1700 |
1700 |
0 |
100 |
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ ___________ АйсаковК.Ж. |
||||||
|
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
|||||
|
Статистик ___________ Чугунова А.В. |
||||||
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
||||||
|
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции |
||||||
|
Приложение 21 |
||||||
|
к Инструкции по проведению |
||||||
|
бюджетного мониторинга, утвержденной |
||||||
|
приказом Министра финансов |
||||||
|
Республики Казахстан |
||||||
|
от 30 ноября 2016 года № 629 |
||||||
|
Форма, предназначенная для сбора административных данных |
||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Отчетный период |
||||||
|
за 2023 финансовый год |
||||||
|
Индекс: форма 4-РБП |
||||||
|
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ |
||||||
|
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета |
||||||
|
Периодичность: годовая |
||||||
|
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом |
||||||
|
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1243004 ГУ Аппарат акимаЖелезинского сельского округа Железинского района |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: 011Благоустройство и озеленение населенных пунктов »» |
||||||
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Районная |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная программа |
||||||
|
Цель бюджетной программы Проведение работ по благоустройству населенных пунктов, ремонт и обновление наглядной агитации, посадка деревьев, полив и уход за зелеными насаждениями, проведение ремонта обелиска, обкос травы, побелка деверьев,. |
||||||
|
Описание бюджетной программы Проведение работ по благоустройству населенных пунктов, ремонт и обновление наглядной агитации, посадка деревьев, полив и уход за зелеными насаждениями, проведение ремонта обелиска, обкос травы, побелка деверьев,согласно Положения ГУ « Аппарат акимаЖелезинского сельского округа Железинского района» утвержденного постановлением акиматаЖелезинского района Павлодарской области от 12.04.2013 года № 157/4. Направление расходов: благоустройство населенных пунктов. |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы::011»Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
011Благоустройство и озеленение населенных пунктов » |
тысяч тенге |
26728 |
26728 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
26728 |
26728 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
реализация по проведению работ по благоустройству населенных пунктов, ремонт и обновление наглядной агитации, посадка деревьев, полив и уход за зелеными насаждениями, проведение ремонта обелиска, обкос травы, побелка деревьев |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Проведение работ по благоустройству населенных пунктов, ремонт и обновление наглядной агитации, посадка деревьев, полив и уход за зелеными насаждениями, проведение ремонта обелиска, обкос травы, побелка деверьев,согласно Положения ГУ « Аппарат акимаЖелезинского сельского округа Железинского района» утвержденного постановлением акиматаЖелезинского района Павлодарской области от 12.04.2013 года № 157/4. Направление расходов: благоустройство населенных пунктов. |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
% работ по благоустройству |
шт. |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ ___________ Айсаков К.Ж. |
||||||
|
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
|||||
|
Статистик___________ Чугунова А.В |
||||||
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
||||||
|
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции |
||||||
|
Приложение 21 |
||||||
|
к Инструкции по проведению |
||||||
|
бюджетного мониторинга, утвержденной |
||||||
|
приказом Министра финансов |
||||||
|
Республики Казахстан |
||||||
|
от 30 ноября 2016 года № 629 |
||||||
|
Форма, предназначенная для сбора административных данных |
||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Отчетный период |
||||||
|
за 2023 финансовый год |
||||||
|
Индекс: форма 4-РБП |
||||||
|
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ |
||||||
|
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета |
||||||
|
Периодичность: годовая |
||||||
|
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом |
||||||
|
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1243004 ГУ Аппарат акимаЖелезинского сельского округа Железинского района |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» |
||||||
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Районная |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная программа |
||||||
|
Цель бюджетной программы Повышение технического состояния существующих автомобильных дорог, обеспечение безопасного движения автотранспорта |
||||||
|
Описание бюджетной программы Проведение работ по летнему и зимнему содержанию дорог в соответствии с Положением ГУ раздел 3 п.20 пп.13 |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» |
тысяч тенге |
22718 |
22718 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
22718 |
22718 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Повышение технического состояния существующих автомобильных дорог в летнее и зимнее время. |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Проведение работ по летнему и зимнему содержанию дорог в соответствии с Положением ГУ раздел 3 п.20 пп.13 |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Протяженность дорог |
км. |
48 |
48 |
0 |
100 |
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ ___________ АйсаковК.Ж. |
||||||
|
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
|||||
|
Статистик ___________ Чугунова А.В. |
||||||
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
||||||
|
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции |
||||||
|
Приложение 21 |
||||||
|
к Инструкции по проведению |
||||||
|
бюджетного мониторинга, утвержденной |
||||||
|
приказом Министра финансов |
||||||
|
Республики Казахстан |
||||||
|
от 30 ноября 2016 года № 629 |
||||||
|
Форма, предназначенная для сбора административных данных |
||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Отчетный период |
||||||
|
за 2023 финансовый год |
||||||
|
Индекс: форма 4-РБП |
||||||
|
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ |
||||||
|
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета |
||||||
|
Периодичность: годовая |
||||||
|
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом |
||||||
|
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1243004 ГУ Аппарат акимаЖелезинского сельского округа Железинского района |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: 014 «Организация водоснабжения населенных пунктов» |
||||||
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Районная |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная программа |
||||||
|
Цель бюджетной программы Организация водоснабжения населенных пунктов и регулирование вопросов водопользования |
||||||
|
Описание бюджетной программы Обеспечение организации водоснабжения населенного пункта, содержание КБМ в соответствии с Положением ГУ раздела 3 п.20 пп.27. |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: 014 «Организация водоснабжения населенных пунктов» |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
014 «Организация водоснабжения населенных пунктов» |
тысяч тенге |
500 |
500 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
500 |
500 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечение населения качественной питьевой водой. |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Обеспечение организации водоснабжения населенного пункта, содержание КБМ в соответствии с Положением ГУ раздела 3 п.20 пп.27. |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество КБМ Аккайын |
шт. |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ ___________ Айсаков К.Ж |
||||||
|
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
|||||
|
Статистик ___________ Чугунова А.В. |
||||||
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
||||||
|
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции |
||||||
|
Приложение 21 |
||||||
|
к Инструкции по проведению |
||||||
|
бюджетного мониторинга, утвержденной |
||||||
|
приказом Министра финансов |
||||||
|
Республики Казахстан |
||||||
|
от 30 ноября 2016 года № 629 |
||||||
|
Форма, предназначенная для сбора административных данных |
||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Отчетный период |
||||||
|
за 2023 финансовый год |
||||||
|
Индекс: форма 4-РБП |
||||||
|
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ |
||||||
|
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета |
||||||
|
Периодичность: годовая |
||||||
|
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом |
||||||
|
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1243004 ГУ Аппарат акима Железинского сельского округа Железинского района |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: 022 «Капитальные расходы государственного органа» осуществление государственных функции, полномочий в сфере государственных услуг |
||||||
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Районная |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная программа |
||||||
|
Цель бюджетной программы Обеспечение реализации мер по предоставлению населению сельского округа качественной питьевой воды |
||||||
|
Описание бюджетной программы Укрепление материально- технической базы государ-ственного органа. |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: 022 «Капитальные расходы государственного органа» осуществление государственных функции, полномочий в сфере государственных услуг |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 «Капитальные расходы государственного органа» осуществление государственных функции, полномочий в сфере государственных услуг |
тысяч тенге |
458 |
458 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
458 |
458 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечение повышения качества организации, укрепление материально - технической базы. |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Укрепление материально- технической базы государ-ственного органа. |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение подъемника для инвалидов |
шт. |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ ___________ Айсаков К.Ж. |
||||||
|
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
|||||
|
Статистик___________ Чугунова А.В |
||||||
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
||||||
|
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции |
||||||
|
Приложение 21 |
||||||
|
к Инструкции по проведению |
||||||
|
бюджетного мониторинга, утвержденной |
||||||
|
приказом Министра финансов |
||||||
|
Республики Казахстан |
||||||
|
от 30 ноября 2016 года № 629 |
||||||
|
Форма, предназначенная для сбора административных данных |
||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Отчетный период |
||||||
|
за 2021 финансовый год |
||||||
|
Индекс: форма 4-РБП |
||||||
|
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ |
||||||
|
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета |
||||||
|
Периодичность: годовая |
||||||
|
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом |
||||||
|
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1243004 ГУ Аппарат акимаЖелезинского сельского округа Железинского района |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: 028 «Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне» осуществление государственных функции, в сфере физической культуре и спорту и общественными объединениями инвалидов |
||||||
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Районная |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная программа |
||||||
|
Цель бюджетной программы :Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятии |
||||||
|
Описание бюджетной программы Обеспечение и проведение спортивно – массовых мероприятий в соответствии с Положением ГУ раздел 3 п.20 пп.38. |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: 028 «Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне» осуществление государственных функции, в сфере физической культуре и спорту и общественными объединениями инвалидов |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
028 «Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне» осуществление государственных функции, в сфере физической культуре и спорту и общественными объединениями инвалидов |
тысяч тенге |
119 |
119 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
119 |
119 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Своевременное и качественное проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди инвалидов |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Обеспечение и проведение спортивно – массовых мероприятий в соответствии с Положением ГУ раздел 3 п.20 пп.38. |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество мероприятий |
шт. |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ __________ Айсаков К.Ж |
||||||
|
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
|||||
|
Статистик ___________ Чугунова А.В. |
||||||
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
||||||
|
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции |
||||||
|
Приложение 21 |
||||||
|
к Инструкции по проведению |
||||||
|
бюджетного мониторинга, утвержденной |
||||||
|
приказом Министра финансов |
||||||
|
Республики Казахстан |
||||||
|
от 30 ноября 2016 года № 629 |
||||||
|
Форма, предназначенная для сбора административных данных |
||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Отчетный период |
||||||
|
за 2023 финансовый год |
||||||
|
Индекс: форма 4-РБП |
||||||
|
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ |
||||||
|
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета |
||||||
|
Периодичность: годовая |
||||||
|
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом |
||||||
|
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1243004 ГУ Аппарат акима Железинского сельского округа Железинского района |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» |
||||||
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Районная |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная программа |
||||||
|
Цель бюджетной программы Обеспечение безопасного и беспрепятственного движения автотранспорта. |
||||||
|
Описание бюджетной программы Проведение работ по среднему ремонту автомобильных дорог в соответствии с Положением ГУ раздел 3 п.20 пп.13. |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» |
тысяч тенге |
12900 |
12900 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
12900 |
12900 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Повышение технического состояния существующих автомобильных дорог населенного пункта |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Проведение работ по среднему ремонту автомобильных дорог в соответствии с Положением ГУ раздел 3 п.20 пп.13. |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение работ по среднему ремонту автомобильных дорог |
шт |
12 |
12 |
0 |
100 |
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ ___________ Айсаков К.Ж |
||||||
|
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
|||||
|
Статистик ___________ Чугунова А.В. |
||||||
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
||||||
|
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции |
||||||
|
Приложение 21 |
||||||
|
к Инструкции по проведению |
||||||
|
бюджетного мониторинга, утвержденной |
||||||
|
приказом Министра финансов |
||||||
|
Республики Казахстан |
||||||
|
от 30 ноября 2016 года № 629 |
||||||
|
Форма, предназначенная для сбора административных данных |
||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Отчетный период |
||||||
|
за 2023 финансовый год |
||||||
|
Индекс: форма 4-РБП |
||||||
|
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ |
||||||
|
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета |
||||||
|
Периодичность: годовая |
||||||
|
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом |
||||||
|
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1243004 ГУ Аппарат акима Железинского сельского округа Железинского района |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: 107«Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» |
||||||
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: районная |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная программа |
||||||
|
Цель бюджетной программы проведение неотложныхмероприятий за счет резерва местного исполнительного органа |
||||||
|
Описание бюджетной программы.Проведение работ по противопожарным мероприятиям и приобретение Емкость 5 куб установленная на прицепе с колесами ПТС 4 |
||||||
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
124107000«Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» |
тысяч тенге |
1720 |
1720 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1720 |
1720 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Проведение работ по противопожарным мероприятиям и приобретение электрогенератор, мешкотара |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы.Проведение работ по противопожарным мероприятиям и приобретение Емкость 5 куб установленная на прицепе с колесами ПТС 4 |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение диз. топлива и бензина |
литр |
1034 |
1034 |
0 |
100 |
|
|
Кусторез, песок, бинзопила и т.д |
шт. |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ __________ Айсаков К.Ж. (подпись) (расшифровка подписи) Статистик ___________ Чугунова А.В (подпись) (расшифровка подписи) Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
|
|
|||||