Индекс: форма 4-РБП
Круг предоставляющих лиц: ГУ Аппарат акима Железинского района
Кому представляется: ГУ Отдел финансов Железинского района
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 122 «Аппарат акима района (города областного значения)»
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение согласованного функционирования местных исполнительных органов района в осуществлении основных направлений государственной,социально-экономической политики,управления социальными и экономическими процессами на территории района.
Описание бюджетной программы Достижение максимального эффективного выполнения возложенных функций
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
192780,0 |
192779,3 |
-0,7 |
100,0 |
Остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
192780,0 |
192779,3 |
- 0,7 |
100,0 |
Показатель достигнут |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: достижение максимального эффективного выполнения возложенных функций
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Оформление нормативных документов(прием на работу,увольнение,перевод,предоставление отпусков,командировочные) |
Услуга |
313 |
313 |
- |
100,0 |
Показатель достигнут |
|
Повышение профессинальной квалификации госслужащих(чел.) |
Услуга |
33 |
33 |
|
100,0 |
Показатель достигнут |
|
Рассмотрение обращений физических и юридических лиц (шт.) |
Услуга |
117 |
117 |
|
100,0 |
Показатель достигнут |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 минус графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима района для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно положения государственного органа |
тысяч тенге |
192780,0 |
192779,3 |
-0,7 |
100,0 |
Остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
192780,0 |
192779,3 |
-0,7 |
100,0 |
Остаток за счет округления |
Индекс: форма 4-РБП
Круг предоставляющих лиц: ГУ Аппарат акима Железинского района
Кому представляется: ГУ Отдел финансов Железинского района
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 122 «Аппарат акима района (города областного значения)»
Код и наименование бюджетной программы 005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение подготовки районного сборного пункта призывников к проведению приписки допризывной молодежи и организация проведения приписной и призывной компании на воинскую службу.Осуществление обеспечения деятельности акимата и акима района,исполнительных органов по вопросам мобилизационной работы,гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Описание бюджетной программы Обеспечение поддержки и развитие официального сайта акимата, организующего взаимодействия органов государственного управления с гражданами и организациями в условиях информационного общества
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
13874,0 |
13873,6 |
-0,4 |
100,0 |
Остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
13874,0 |
13873,6 |
- 0,4 |
100,0 |
Показатель достигнут |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Проведение приписки допризывной молодежи и призыва на воинскую службу 140 чел. |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:районный бюджет
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание бюджетной подпрограммы достижение максимального эффективного выполнения возложенных функций
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение приписки допризывной молодежи к призывному участку(чел.) |
Услуга |
96 |
96 |
- |
100,0 |
Показатель достигнут |
|
Проведение призыва на воинскую службу(чел.) |
Услуга |
44 |
44 |
|
100,0 |
Показатель достигнут |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 минус графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подготовка районного сборного пункта призыва,Проведение приписки допризывной молодежи и призыва на воинскую службу |
тысяч тенге |
13874,0 |
13873,6 |
-0,4 |
100,0 |
Остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
13874,0 |
13873,6 |
-0,4 |
100,0 |
Остаток за счет округления |
Индекс: форма 4-РБП
Круг предоставляющих лиц: ГУ Аппарат акима Железинского района
Кому представляется: ГУ Отдел финансов Железинского района
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 122 «Аппарат акима района (города областного значения)»
Код и наименование бюджетной программы 007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы Предупреждение и ликвидация,тушение пожаров.Качественное и своевременное выполнение возложенных функций.
Описание бюджетной программы Профилактика по тушению степных пожаров районного(городского) масштаба, а также тушение пожаров в населенных пунктах в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
34675,0 |
34674,4 |
-0,6 |
100,0 |
Остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
34675,0 |
34674,4 |
- 0,6 |
100,0 |
Показатель достигнут |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Перекрытие лесостепных массивов и отдаленных населенных пунктов противопожарной защиты, а также снижение тяжести последствий от пожаров-создание системы организационных и практических мер по предупреждению и тушению пожаров;снижение уровня пожарной опасности,в т.ч.количество ландшафтных пожаров в населенных пунктах;содержание 5-ти пожарных постов,тушение пожаров в количестве 53 очагов возгарания;выявление и устранение причин и условий,способствующих росту числа пожаров |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:районный бюджет
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание бюджетной подпрограммы Достижение максимального эффективного выполнения возложенных функций
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Тушение степных пожаров в населенных пунктах,в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
|
53 |
53 |
- |
100,0 |
Показатель достигнут |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 минус графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание пожарного поста в с.Михайловка,с.Алаколь,с.Жана Жулдуз,с.Лесное,с.Прииртышск предупреждение и ликвидация, тушение пожаров,устранение причин,способствующих возникновению пожаров |
тысяч тенге |
34675,0 |
34674,4 |
-0,6 |
100,0 |
Остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
34675,0 |
34674,4 |
-0,6 |
100,0 |
Остаток за счет округления |
Индекс: форма 4-РБП
Круг предоставляющих лиц: ГУ Аппарат акима Железинского района
Кому представляется: ГУ Отдел финансов Железинского района
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 122 «Аппарат акима района (города областного значения)»
Код и наименование бюджетной программы 103 «Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы Проведение противопаводковых мероприятий для предотвращения чрезвычайных ситуаций
Описание бюджетной программы: проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
Код и наименование бюджетной подпрограммы 000 «Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты»
Вид бюджетной подпрограммы:районный бюджет
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание бюджетной подпрограммы Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Выделение средств 12 сельским округам на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты(противопожарные и противопаводковые мероприятия) |
услуга |
1 |
1 |
0,0 |
100,0 |
Показатель достигнут |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 минус графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
тысяч тенге |
6823,0 |
6823,0 |
0,0 |
100,0 |
Показатель достигнут |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
6823,0 |
6823,0 |
0,0 |
100,0 |
Показатель достигнут |
Индекс: форма 4-РБП
Круг предоставляющих лиц: ГУ Аппарат акима Железинского района
Кому представляется: ГУ Отдел финансов Железинского района
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 122 «Аппарат акима района (города областного значения)»
Код и наименование бюджетной программы 115 «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы Исполнение документа о возмещении вреда по искам природопользователей
Описание бюджетной программы: Добровольное исполнение исполнительного документа о возмещении вреда по искам природопользователей
|
Расходы по бюджетной программе |
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
115 «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа» |
|
тысяч тенге |
3969,0 |
3969,0 |
0 |
100,0 |
Показатель достигнут |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
|
тысяч тенге |
3969,0 |
3969,0 |
0 |
100,0 |
Показатель достигнут |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
Исполнен документ по искам (решения суда № 5501-22-00-2/975-1 от 09.06.2022 г.,№ 5501-22-00-2/1697-2 от 22.09.2022 года.) |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы 000 «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа»
Вид бюджетной подпрограммы:районный бюджет
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание бюджетной подпрограммы Выполнение обязательств местных исполнительных органов
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
решения суда № 5501-22-00-2/975-1 от 09.06.2022 г.,№ 5501-22-00-2/1697-2 от 22.09.2022 года. |
шт |
1 |
1 |
0,0 |
100,0 |
Показатель достигнут |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 минус графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
тысяч тенге |
3969,0 |
3969,0 |
0,0 |
100,0 |
Показатель достигнут |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3969,0 |
3969,0 |
0,0 |
100,0 |
Показатель достигнут |