Железин аудандық мәслихатының (XIV (кезекті сессия),
VIII сайланған) 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 82/8 "2024-2026 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы" шешімімен 2024 жылға арналған 4 735,5 млн.теңге сомасындағы кірістер және 4 728,5 млн. теңге сомасындағы шығындар бойынша бюджет бекітілді.
Есептік жылына түзетілген қаржы, бюджет кірістері бойынша
4 735,5 млн. теңгені және шығындар 4 728,5 млн. теңгені құрайды.
Кесте 1. Есепті кезеңге
есептік деректер мен жоспарлы деректерді салыстырғанда
|
Атауы |
2024ж01.02., жоспар, млн.тенге |
2024 ж 01.02., Факт млн.тенге |
% кіріс орындалуы |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер (салықтық және салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
87,5 |
79,6 |
91,0 |
-7,9 |
|
Трансферттертүсімдері |
55,1 |
55,1 |
100 |
0,0 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
0 |
2,7 |
0 |
+2,7 |
|
Қарыздартүсімдері |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
142,6 |
137,4 |
96,4 |
-5,2 |
Кесте 2. Есептік жылға
есептік деректер жоспарлы деректермен салыстырғанда
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет, млн. теңге |
2024 ж 01.02., Факт млн.тенге |
% кіріс орындалуы |
Ауытқу, млн. теңге |
|
2024 ж 01.02., Факт млн.тенге |
% кіріс орындалуы |
Ауытқу, млн. теңге |
4,5 |
-1 693,2 |
|
Трансферттертүсімдері |
2962,7 |
55,1 |
1,8 |
-2 907,6 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
38,6 |
2,7 |
7,0 |
-35,9 |
|
Қарыз кірістері |
88,6 |
0 |
0 |
-88,6 |
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
0 |
5,0 |
0 |
+5,0 |
|
Итого |
4 862,7 |
142,4 |
2,9 |
-4 720,3 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1 – 3 санат) 91,0% - ға орындалмады. Жоспар бойынша 87,6 млн. теңге сомасында іс жүзінде 79,6 млн. теңге түсті немесе жоспар 47,7 млн.теңге сомасына түсімі қамтамасыз етілмеген.
Бюджеттің меншікті кірістері 2023 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 32,3 млн.теңгеге азайды 2023 жылы жалақыдан аударымдар бойынша жүргізілген аванстық төлемдер есебінен, сондай-ақ 2023 жылы негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер есебінен өсу қарқыны жоқ.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
Кесте 3. Тиісті есепті күнге өткен кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдердіңатауы |
202401.02. орындалу млн. теңге |
Ауытқулар (01.02.2023 жылғыорындауменсалысты рғанда) |
өсуқарқыны (01.02.2023 жылғыорындауменсалыстырғанда), % |
|||
|
2021 года |
2022 года |
2023 года |
2024 года |
|||
|
Салық түсімдері |
49,9 |
90,3 |
102,0 |
72,1 |
-29,9 |
70,7 |
|
Табыссалығы |
30,4 |
56,8 |
62,0 |
43,8 |
-18,2 |
70,6 |
|
Әлеуметтіксалық |
17,5 |
31,2
|
38,4 |
25,1 |
-13,3 |
65,4 |
|
Мүліксалығы |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,6 |
+0,4 |
300,0 |
|
Ішкісалықтар |
1,7 |
1,1 |
1,1 |
0,8 |
-0,3 |
72,7 |
|
Міндеттітөлемдер |
0,3 |
1,1 |
0,3 |
1,7 |
1,4 |
566,7 |
|
Салықтықеместүсімдер |
42,2 |
0,3 |
1,0 |
0,8 |
-0,2 |
80,0 |
|
Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер |
0,0 |
0,1 |
20,0 |
6,8 |
-13,2 |
34,0 |
|
Барлығы 1-3 санаттағыкірістер |
92,1 |
90,7 |
123,0 |
79,6 |
-43,4 |
64,7 |
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 99,9% - ға орындалды, есепті кезеңге арналған жоспар 142,6 млн. теңгені құраса, нақты орындалуы 142,4 млн. теңгені немесе орындалмауы 0,2 млн. теңгені құрады.
Кесте 4. Жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
есепті кезеңге
|
ФТ |
Атауы |
01.02.24 арналғантүзетілген бюджет |
01.02.24 жарналғантүзетілген бюджет |
% |
|
01 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
37,4 |
37,3 |
99,8 |
|
02 |
Қорғаныс |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
|
06 |
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру |
19,5 |
19,5 |
100,0 |
|
07 |
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік |
31,5 |
31,5 |
100,0 |
|
09 |
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынпайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
1,8 |
1,8 |
100,0 |
|
12 |
Көлікжәне коммуникация |
15,3 |
15,3 |
100,0 |
|
13 |
Басқалар |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Қарызбен жұмыс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферттер |
34,0 |
34,0 |
100,0 |
|
Шығындарбойынша қорытыңды |
142,6 |
142,4 |
99,9 |
Кесте 5. Есептік жылға
жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФТ |
Атауы |
01.02.24 арналғантүзетілген бюджет |
01.02.24 жарналғантүзетілген бюджет |
% |
|
01 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
1191,1 |
37,3 |
3,1 |
|
02 |
Қорғаныс |
51,7 |
3,0 |
5,8 |
|
06 |
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру |
403,8 |
19,5 |
4,8 |
|
07 |
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық |
50,4 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік |
804,8 |
31,4 |
3,9 |
|
09 |
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынпайдалану |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
54,2 |
1,8 |
3,4 |
|
12 |
Көлікжәне коммуникация |
1 377,8 |
15,3 |
1,1 |
|
13 |
Басқалар |
179,9 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Қарызбен жұмыс |
67,4 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферттер |
541,4 |
33,4 |
6,3 |
|
Шығыңдар бойынша қорытыңды |
4 728,5 |
142,4 |
3,0 |
Есептік кезең уақытында республикалық және облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер мен кредиттер бөлінбеді.
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 99,9% немесе жоспар бойынша 142,6 млн.теңге игеру 142,4 млн. теңгені құрады.
2024 жылға арналған бюджеттік даму бағдарламалары 21,0 млн.теңге сомасында Железин ауданының 4 Бюджеттік инвестициялық жобаларын (бағдарламаларын) жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асыруға бағытталған.
Кесте 6. Есепті кезеңде бюджеттік даму бағдарламаларын орындау
|
Атауы |
01.02.24 арналғантүзетілген бюджет |
01.02.24 жарналғантүзетілген бюджет
|
% |
Атауы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджеттік даму бағдарламалары, барлығы |
21,0 |
0 |
0 |
0 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Павлодар облысы Железин ауданы Моисеевка ауылындажеңілдетілген су құбырын салу |
72,2 |
0 |
0 |
0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданыЕсқараауылындажеңілдетілген су құбырын салу |
387,7 |
0 |
0 |
0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Береговое ауылындажеңілдетілген су құбырын салу |
374,2 |
0 |
0 |
0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Петропавловка ауылындажеңілдетілген су құбырын салу |
355,5 |
0 |
0 |
0 |
|
Спорт объектілерін дамыту |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Озерное ауылындашағын футбол алаңын салу»жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданыОзерноеауылындашағын футбол алаңын салу |
14,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жылуэнергетикалықжүйесіндамыту |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылындағы№2 қазандықтықайта құру»жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданыЕртісауылындасыртқыжелілері бар қазандықғимаратынқайтажаңарту"» жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Заңдытұлғалардыңжарғылықкапиталынқалыптастырунемесеұлғайту |
6,0 |
0 |
0 |
0 |