Железин аудандық мәслихатының (VII сайланған XXX (кезекті) сессиясы) 2022 жылғы 21 желтоқсандағы № 212/7 «2023-2025 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы» шешімімен 2023 жылға арналған кірістер бойынша 4613,2 млн.теңге және шығындар бойынша 4603,2 млн. теңге бюджет бекітілді.
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет кірістер бойынша 4 878,4 млн. теңгені және шығындар 5 158,5 млн. теңгені құрайды.
Бюджетті атқару барысында бюджетті 4 нақтылау жүргізілді:
|
Аудан әкімдігі қаулысының нөмірі мен күні |
Аудандық мәслихат шешімінің нөмірі мен күні |
Кірістердің нақтыланған көлемі (млн. теңге) |
Шығындардың нақтыланған көлемі (млн. теңге) |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары (млн. теңге) |
|
2023ж.17.05. №110/5 |
2023 ж.28.04. №14/8 |
228,6 |
544,8 |
339,9 |
|
2023 ж. 08.08. №187/8 |
2023 ж. 28.07.№39/8 |
720,6 |
700,1 |
0,0 |
|
2023 ж. 23.11. №339/11 |
2023 ж. 16.11. № 61/8 |
-497,0 |
-505,5 |
0,0 |
|
2023 ж. 12.12. №374/12 |
2023 ж. 07.12. №76/8 |
-174,9 |
-172,1 |
0,0 |
|
Барлығы: |
277,3 |
567,3 |
339,9 |
|
Бюджеттіатқарубарысындабюджетке 12 түзету жүргізілді:
|
Аудан әкімдігі қаулысының нөмірі мен күні |
Түзетулердіңсебептері |
Сомасы, млн. теңге |
|
2023 жылғы 25 қаңтардағы №12/2 |
Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттердіқайтару |
14,3 |
|
2023 жылғы 21 ақпандағы №26/3 |
Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттердіқайтару |
150,0 |
|
2023 жылғы 17.04. №78/4 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа района |
0,0 |
|
2023 жылғы 24.04. № 86/4 |
Увеличение трансфертов, выделенных из областного бюджета |
96,0 |
|
2023 ж. 17.05. №110/5 |
Увеличение трансфертов, выделенных из областного бюджета |
429,2 |
|
2023 жылғы 26.05. №119/5 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа района |
0,0 |
|
2023жылғы 04.07.№158/6 |
Увеличение трансфертов, выделенных из областного бюджета |
30,9 |
|
2023 жылғы 11.07. №163/7 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа района |
0,0 |
|
2023 ж. 18.08. №195/8 |
Уменьшение трансфертов, выделенных из областного бюджета |
-405,7 |
|
2023 жылғы 17.10. № 283/10 |
Уменьшение трансфертов, выделенных из областного бюджета |
-7,8 |
|
2023 жылғы 08.12. №369/12 |
Уменьшение трансфертов, выделенных из областного и республиканского бюджета |
-174,9 |
|
2023 жылғы 22.12. №378/12 |
Уменьшение трансфертов, выделенных из республиканского бюджета |
-12,0 |
|
Барлығы: |
306,9 |
|
Железин ауданыныңбюджетікірістербойынша 102,2% - ғаорындалдынемесеасыраорындау 108,5 млн.теңгеніқұрады.
1-кесте. Есептік деректер жоспарлы деректермен салыстырғанда
есепті кезеңге
|
Атауы |
2024 жылға 01.01. арналғанжоспар, млн. теңге |
2024 ж.01.01. фактісі, млн. теңге |
% түсімдердіорындау |
Ауытқ, млн. теңге |
|
Меншіктікірістер (салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер) |
1 874,9 |
1 983,4 |
105,8 |
+108,5 |
|
Трансферттертүсімдері |
3 003,6 |
3 003,6 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
34,4 |
34,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Қарыздар түсімдері |
66,3 |
66,3 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
339,9 |
339,9 |
100 |
0,0 |
|
Барлығы |
5 319,1 |
5 427,6 |
102,0 |
+108,5 |
2-кесте. Есептік деректер жоспарлы деректермен салыстырғанда
есепті жылға
|
Атауы |
Есептіқаржыжылынатүзетілген бюджет, млн. теңге |
2024 ж.01.01. фактісі, млн. теңге |
% орындау |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншіктікірістер (салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер) |
1874,9 |
1962,7 |
104,7 |
+87,8 |
|
Трансферттертүсімдері |
3003,6 |
3003,6 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
34,4 |
35,8 |
104,1 |
+1,4 |
|
Қарыздар түсімдері |
66,3 |
66,3 |
100 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
339,9 |
339,9 |
100 |
0,0 |
|
Барлығы |
5319,1 |
5408,3 |
101,7 |
+89,2 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1 – 3 санат) 104,7% - ға орындалды. Жоспар бойынша 1874,9 млн. теңге сомасында іс жүзінде 1962,7 млн.теңге түсті немесе жоспар 87,8 млн. теңгені асыра орындады.
Бюджеттің меншікті кірістері өткен 2022 жылмен салыстырғанда 637,8 млн. теңгеге ұлғайды өсу қарқыны негізгі капиталды сатудан, салық төлемдерінен және салықтық емес төлемдерден түсетін түсімдер есебінен 153,4% -ил құрады, оның ішінде:
- 111,8 млн. теңгесомасындағытабыссалығы, оныңішіндетөлемкөзіненсалықсалынатынтабыстардан 108,6 млн. теңге ЖТС: 2022 жылыжалпытүсімдердің 61% ауданбюджетінеесептеунормасынқайтабөлуесебінен, 2022 жылдың 2-4 тоқсанындабюджеттікұйымдарбойыншаберешектіпысықтауесебіненауданғаесепкеалынды; 3,2 млн. теңге салықтөлеушілердің БЖТ төлеуіесебінентөлемкөзіненсалықсалынбайтынтабыстардан ЖТС;
- 203,6 млн. теңге сомасындағы әлеуметтік салық, аудан бюджетіне есепке алу нормасын қайта бөлу есебінен немесе 2022 жылы жалпы түсімдердің 61% ауданға есепке жатқызылды, сондай-ақ бюджеттік ұйымдар бойынша берешекті пысықтау;
- салық төлеушілерден қосымша төлемдер есебінен 68,5 млн. теңге сомасында мүлік салығы, оның ішінде РТЖ ААҚ – 51,8 млн. теңге, ҚазТрансОйл АҚ – 16,7 млн. теңге заңды тұлғалардың мүлік салығы бойынша;
- жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ағымдағы төлем есебінен 18,8 млн. теңге сомасындағы ішкі салықтар;
- заңды маңызы бар іс-әрекеттер жасау есебінен алынатын мемлекеттік бажды ағымдағы төлеу есебінен 7,7 млн. теңге сомасындағы міндетті төлемдер;
- 8,4 млн. теңге сомасында салықтық емес төлемдер, оның ішінде: коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін түсімдерді ұлғайту есебінен 1,1 млн. теңге, бюджетке артық аударылған сомаларды қайтару есебінен 7,3 млн. теңге;
- Негізгі капиталды сатудан түскен 211,4 млн. теңге сомасындағы түсімдер Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сату есебінен асыра орындалды.
3-кесте. Тиісті есепті күнге өткен кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдердіңатауы |
2024 ж. 01.01. орындау, млн. теңге |
Ауытқулар (2023 жылғы 01.12. орындауменсалыстырғанда) |
Өсу қарқыны (2023 жылға 01.12. орындауменсалыстырғанда), % |
|||
|
2020жыл |
2021жыл |
2022жыл |
2023жыл |
|||
|
Салық түсімдері |
955,2 |
1101,7 |
1272,1 |
1671,7 |
399,6 |
131,4 |
|
Табыссалығы |
409,4 |
499,5 |
634,8 |
746,6 |
111,8 |
117,6 |
|
Әлеуметтік салық |
262,1 |
297,4 |
230,7 |
434,3 |
203,6 |
188,3 |
|
Мүлік салығы |
257,2 |
279,9 |
392,8 |
461,7 |
68,9 |
117,5 |
|
Ішкісалықтар |
23,4 |
21,6 |
11,2 |
18,8 |
18,8 |
167,9 |
|
Міндеттітөлемдер |
3,1 |
3,3 |
2,6 |
10,3 |
7,7 |
396,2 |
|
Салықтықеместүсімдер |
24,6 |
87,3 |
22,6 |
31 |
8,4 |
137,2 |
|
Негізгікапиталдысатудантүсетін түсімдер |
7,7 |
10,1 |
69,2 |
280,6 |
211,4 |
405,5 |
|
Барлығы 1-3 санаттағыкірістер |
987,5 |
1199,1 |
1363,9 |
1983,3 |
+ 637,8 |
153,4 |
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 98,8% -ға орындалды, есепті кезеңге арналған жоспарда 5158,5 млн. теңге болған кезде нақты орындалуы 5094,6 млн. теңгені құрады немесе орындалмауы 63,9 млн. теңгені құрады, оның ішінде: 29,8 млн. теңге, мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу, іс жүзінде есептелген бағдарламалар бойынша 0,5 млн. теңге қалдықтар, 34,6 млн. теңге болмауы орындалған жұмыстардың көлемі.
4-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2023 ж 01.12. арналған түзетілген бюджет |
2023 ж. 01.12. кассалықорындау |
% |
|
01 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
777,7 |
777,6 |
100 |
|
02 |
Қорғаныс |
48,5 |
48,5 |
100 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
622,1 |
622,0 |
100 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1434,8 |
1371,3 |
95,6 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
650,3 |
650,1 |
100 |
|
09 |
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынпайдалану |
268,5 |
268,5 |
99,8 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
50,4 |
50,4 |
100 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
444,9 |
444,9 |
100 |
|
13 |
Басқалар |
109,7 |
109,7 |
100 |
|
14 |
Қарызға қызмет көрсету |
67,4 |
67,4 |
100 |
|
15 |
Трансферттер |
666,0 |
666,0 |
100 |
|
Шығындарбойынша ЖИЫНЫ |
5158,5 |
5094,6 |
98,8 |
Республикалықбюджеттеннысаналытрансферттер мен кредиттербойыншаигеру 100% -дықұрадынемесежоспарда 150,3 млн. теңгеболғанкездеигеру 150,3 млн. теңгеніқұрады.
Ұлттыққорданбөлінгеннысаналытрансферттербойыншаигеру 94,9% -дықұрадынемесежоспарланған 583,8 млн. теңгеболғанкездеигеру 554,0 млн. теңгеніқұрады, мемлекеттіксатыпалунәтижесібойыншаүнемдеу.
Жергiлiктiбюджеттiңшығыстарыбойыншаигеру 99,2% -дықұрадынемесежоспардағы 4543,2 млн. теңгенiңорнынаигеру 4506,0 млн. теңгенiқұрады.
2023 жылға арналған бюджеттiк даму бағдарламалары 1579,0 млн. теңге сомасында Железин ауданының 11 бюджеттiк инвестициялық жобасын (бағдарламасын) iске асыруға бағытталған, оның iшiнде 722,3 млн. теңге сомасына 2 жобаны қоса қаржыландыруды көздейдi: Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 583,8 млн. теңге сомасында нысаналы трансферт және облыстық бюджеттен трансферттер есебiнен 138,5 млн. теңге. Бұдан басқа, 3 жоба облыстық бюджеттен 830,5 млн. теңге сомасына трансферттер есебінен және 6 жоба жергілікті бюджет қаражаты есебінен 164,7 млн. теңге сомасында іске асырылуда.
Кесте 5. Есепті кезеңде бюджеттік даму бағдарламаларын орындау
млн. теңге
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет |
2024 ж. 01.01. кассалықорындау |
% |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
|
Бюджеттік даму бағдарламалары, барлығы |
1579,0 |
1515,5 |
96,0 |
|
оныңішінде: |
|
|
|
|
Ауылдықелдімекендердесуменжабдықтаужәне су бұружүйесіндамыту |
1155,2 |
1151,1 |
94,8 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Моисеевка ауылындажеңілдетілген су құбырын салу |
48,9 |
48,9 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданыЕсқараауылындажеңілдетілген су құбырын салу района |
365,8 |
343,4 |
93,9 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Береговое ауылындажеңілдетілген су құбырын салу |
370,4 |
355,1 |
95,9 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Петропавловка ауылындажеңілдетілген су құбырын салу |
351,9 |
326,1 |
92,7 |
|
Павлодар облысы Железин ауданыУәлихановауылында су құбырын салу |
77,5 |
77,5 |
100 |
|
Спорт нысандарындамыту |
18,1 |
18,1 |
100 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Озерное ауылындашағын футбол алаңын салу» жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
0,6 |
0,6 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Озерное ауылындашағын футбол алаңын салу |
17,5 |
17,5 |
100 |
|
Жылуэнергетикалықжүйесіндамыту |
286,5 |
286,5 |
100 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылындағы №2 қазандықтыреконструкциялау» жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
5,4 |
5,4 |
100 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Прииртышск ауылындасыртқыжелілері бар ғимараттықазандықетіпқайтажаңарту» жобалау-сметалыққұжаттамасынәзірлеп, сараптамажүргізу |
3,8 |
3,8 |
100 |
|
Железин ауданы Железинка ауылындағыжылужелілері мен құрылыстарынқайтажаңарту |
277,3 |
277,3 |
100 |
|
Заңдытұлғалардыңжарғылықкапиталынқалыптастырунемесеұлғайту |
59,9 |
59,9 |
100
|