Ақтау ауылдық округі аумағын дамыту бағдарламасы
2024 - 2026 жылдарға арналған
Железин ауданы Ақтау ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған азаматтық бюджеті Ақтау ауылдық округі бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражатын жұмсау бағыттары туралы ақпаратты қамтиды.
Аталған құжат "бюджетті жоспарлау" тарауын, "әлеуметтік - экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері" және "ауылдық округ бюджетінің түсімдері мен шығыстары"кіші бөлімдерін қамтиды.
Ауылдық округ бюджеті-бұл ауылдық округ әкімінің, оған ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және әкімшілік-аумақтық бірліктің нақты нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджет процесі-Қазақстан Республикасының Бюджет заңнамасымен регламенттелген жоспарлау, қарау, бекіту, орындау, нақтылау, түзету, бюджеттік есепке алу мен есептілікті жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау жөніндегі қызмет.
Железин ауданының Ақтау ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Железин ауданының Ақтау ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған әлеуметтік - экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптастырылды. Аудандық мәслихаттың 28.12.2023 жылғы № 84/8 (VIII сайланған ХV (кезектен тыс) сессиясы) "Железин ауданының 2024 – 2026 жылдарға арналған ауылдық округтерінің бюджеті туралы"шешімімен бекітілген. Әділет органдарында 09.01.2024 жылы тіркелген НГР 191132.
Ақтау ауылдық округінің аумағын дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған бағдарламасы экономиканың тұрақты дамуын қалыптастырумен және орта мерзімді перспективада халықтың өмір сүру сапасы мен жағдайларын арттырумен байланысты проблемаларды шешуге бағытталған.
|
№ р/с |
Мақсатты индикаторлар |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
1-бағыт: экономика |
||||||
|
1 |
Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны,% |
130,6 |
137,0 |
144,0 |
151,0 |
151,0 |
|
2 |
Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (қызметтерінің) нақты көлем индексі |
102,0 |
104,0 |
104,0 |
107,0 |
107,0 |
|
2-бағыт: Әлеуметтік сала |
||||||
|
3 |
(3-6 жас) балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту,% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысқан АӘК (шартты ақшалай көмек) алушылардың үлесі |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
|
5 |
1000 адамға шаққандағы халықты спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету,% |
61,0 |
62,8 |
62,8 |
63,0 |
63,0 |
|
3-бағыт: Қоғамдық қауіпсіздік және заңдылық |
||||||
|
6 |
10000 халыққа шаққандағы қылмыстың деңгейі, бірлік |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4-бағыт: Инфрақұрылым |
||||||
|
7 |
Ауылдық жерлерді орталықтандырылған сумен жабдықтау,% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар жолдардың үлесі,% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
5-бағыт: Экология және жер ресурстары |
||||||
|
9 |
Қатты тұрмыстық қалдықтарды олардың пайда болуына дейін өңдеу және жою үлесі,% |
0,01 |
0,015 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
Әлеуметтік-экономикалық негізгі көрсеткіштер
2024-2026 жылдарға арналған ауданның дамуы
|
№ р/с |
Көрсеткіштердің атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл (Болжау) |
2026 жыл (Болжау) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Халқы, мың адам |
0,570 |
0,570 |
0,628 |
0,700 |
|
2 |
Жұмыссыздық деңгейі,% |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,0 |
|
3 |
Ай сайынғы есептік көрсеткіш (АЕК), теңге |
3 450 |
3 692 |
3 692 |
3 692 |
|
4 |
Ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге |
40 567 |
43 407 |
43 407 |
43 407 |
|
5 |
Ең төменгі жалақы, теңге |
70 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
|
6 |
Орташа айлық атаулы жалақы, теңге |
95 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
7 |
Ең төменгі зейнетақы, теңге |
53 076 |
57853 |
57853 |
57853 |
Ақтау ауылдық округінің 2023-2026 жылдарға арналған бюджеті Железин аудандық мәслихатының "Железин ауданының 2024-2026 жылдарға арналған ауылдық округтерінің бюджеті туралы" сессиясының шешімімен бекітілген.
мың тенге
|
Мақсатты |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
|
Кіріс - барлығы |
37165 |
39201 |
40436 |
41062 |
|
|
Жергілікті бюджеттің кірістері |
4501 |
7378 |
7829 |
8230 |
|
|
1 |
Салық түсімдері |
4336 |
7163 |
7614 |
8015 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
165 |
215 |
215 |
215 |
|
3 |
Сатудан түсетін түсімдер негізгі капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жоғары тұрған бюджеттерден трансферттер түсімдері |
32664 |
31823 |
32607 |
32832 |
|
мың тенге
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Шығыстар-барлығы |
38042 |
39201 |
40436 |
41062 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
Шығындар: |
38042 |
39201 |
40436 |
41062 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
30631 |
32127 |
34773 |
35173 |
|
Қорғаныс |
- |
- |
- |
- |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
- |
- |
- |
- |
|
Білім |
- |
- |
- |
- |
|
Денсаулық сақтау |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
- |
- |
- |
- |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
5745 |
4039 |
4136 |
4301 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
- |
- |
- |
- |
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
- |
- |
- |
- |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
- |
- |
- |
- |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
- |
- |
- |
- |
|
Көлік және коммуникация |
1193 |
3014 |
1505 |
1565 |
|
Өзгелері |
- |
- |
- |
- |
|
Борышқа қызмет көрсету |
- |
- |
- |
- |
|
Трансферттер |
452 |
- |
- |
- |
|
Нысаналы трансферттерді қайтару |
1 |
- |
- |
- |
|
Бюджет тапшылығы (профициті) |
-877 |
- |
- |
- |
Мемлекеттік бюджеттің шығыстары
жалпы қызметтер
Мың тенге
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Мемлекеттік қызметтерге жалпы бюджеттік шығыстар, барлығы |
30631 |
32127 |
34773 |
35173 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
жалпы мемлекеттік қызметтер |
30631 |
32127 |
34773 |
35173 |
|
Қорғаныс |
|
- |
- |
- |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер үшін аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтерге 32127,0 мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.
Денсаулық сақтау бюджетінің шығындары
Мың тенге
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Денсаулық сақтау бюджетінің шығындары, барлығы |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
Төтенше жағдайларда ауыр науқастарды медициналық көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру |
20 |
21 |
22 |
23 |
Денсаулық сақтау саласында 2024 жылға 21,0 мың теңге көлемінде медициналық көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына ауыр науқастарды жедел жағдайларға жеткізуді ұйымдастыруға шығындар қарастырылған.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары
Мың тенге
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа бюджеттік шығындар, барлығы |
5745 |
4039 |
4136 |
4301 |
|
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
2242 |
2853 |
2996 |
3115 |
|
|
Елді мекендерді санитарлық тазалықпен қамтамасыз ету |
515 |
541 |
568 |
591 |
|
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
1187 |
579 |
503 |
523 |
|
|
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және тамырсыздарды жерлеу |
1801 |
66 |
69 |
72 |
|
2024 жылға арналған тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджеттік шығындар 4039,0 мың теңге сомасында көзделген.
Бюджет көлік және байланыс шығындары
Мың тенге
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Бюджеттік көлік және байланыс шығындары, барлығы |
1193 |
3014 |
1505 |
1565 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, поселкелерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмысын қамтамасыз ету |
1193 |
2014 |
1505 |
1565 |
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |
0 |
1000 |
0 |
0 |
Ауылдық округтің автомобиль жолдарының жұмыс істеуін үздіксіз қамтамасыз ету үшін 2014,0 мың теңге сомасында қаражат көзделген. ЖСҚ түзетуге және мемлекеттік сараптама жүргізуге 1000,0 мың теңге сомасында.