Озерный ауылдық округінің аумағын дамыту бағдарламасы 2024-2026 жылдарға арналған
Железин ауданының Озерный ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған азаматтық бюджеті Озерный ауылдық округі бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражатын жұмсау бағыттары туралы ақпаратты қамтиды.
Бұл құжат «Бюджетті жоспарлау» бөлімін, «Әлеуметтік - экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері» және «Ауылдық округ бюджетінің түсімдері мен шығыстары» кіші бөлімдерін қамтиды.
Ауылдық округ бюджеті-бұл ауылдық округ әкімінің, оған ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылай қамтамасыз етуге және әкімшілік-аумақтық бірліктің нақты нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджеттік процесс - жоспарлау, қарау, бекіту, орындау, нақтылау, түзету, бюджеттік есепке алу мен есептілікті жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау жөніндегі Қазақстан Республикасының Бюджет заңнамасымен регламенттелген қызмет.
Железин ауданының Озерный ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Железин ауданының Озерный ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған әлеуметтік - экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптастырылды. Жобамен аудандық мәслихат сессиясының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 84/8 шешімімен бекітілген. Әділет органдарында 09.01.2024 ж № 191132 болып тіркелді.
Озерный ауылдық округінің аумағын дамытудың 2024-2026 жылдарға арналған бағдарламасы экономиканың тұрақты дамуын қалыптастыруға және орта мерзімді перспективада халықтың өмір сүру сапасы мен жағдайларын арттыруға байланысты проблемаларды шешуге бағытталған.
|
№ р/с |
Нысаналы индикаторлар |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл (болжам) |
2026 жыл (болжам) |
|
1 |
Жергіліктібюджеткесалықтықжәнесалықтықеместүсімдердіңөсуқарқыны, % |
178,9 |
180,8 |
182,7 |
182,7 |
|
2 |
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің (көрсетілетін қызметтерінің) нақты көлемінің индексі |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
3 |
Балаларды (3-6 жас) мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылған АӘК (шартты ақшалай көмек) алушылардың үлес салмағы |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
5 |
Халықтың 1000 адамға арналған спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі, % |
62,8 |
64,8 |
64,8 |
64,8 |
|
6 |
10000 тұрғынға шаққандағы қылмыс деңгейі, бірлік |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Ауылдық елді мекендерде орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету, % |
85,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
9 |
Қатты тұрмыстық қалдықтарды олардың түзілуіне қарай қайта өңдеу және кәдеге жарату үлесі, % |
0,01 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
Әлеуметтік-экономикалықнегізгікөрсеткіштер 2024-2026 жылдарға
арналғанауданныңдамуы
|
№ р/с |
Көрсеткіштердіңатауы |
2023 жыл
|
2024 жыл
|
2025 жыл (болжам) |
2026 жыл (болжам) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Халық саны, мыңадам |
0,256 |
0,286 |
0,316 |
0,346 |
|
2 |
Жұмыссыздықдеңгейі, % |
2,3 |
1,4 |
1,3 |
1,1 |
|
3 |
Айлықесептіккөрсеткіш (АЕК), теңге |
3 450 |
3 692 |
3 934 |
4 176 |
|
4 |
Күнкөріс минимумы, теңге |
40567 |
43 407 |
46 247 |
49 087 |
|
5 |
Еңтөменгіжалақы, теңге |
70000 |
85000 |
90000 |
95 000 |
|
6 |
Орташаайлықатаулыжалақы, теңге |
73 000 |
83 000 |
93 000 |
103 000 |
|
7 |
Зейнетақыныңеңтөменгімөлшері, теңге |
53076 |
57 853 |
62 630 |
67 407 |
Озерный ауылдықокругінің 2024-2026 жылдарғаарналғанбюджеті Железин аудандықмәслихатысессиясының "Железин ауданының 2024-2026 жылдарғаарналғанауылдықокругтерініңбюджетітуралы" шешімініңжобасыменбекітілген.
мың теңге
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
|
Түсімдер - барлығы |
36434,0 |
40416,0 |
38713,0 |
39392,0 |
|
|
Жергілікті бюджет кірістері |
1815,0 |
2189,0 |
2354,0 |
2491,0 |
|
|
1 |
Салық түсімдері |
1222,4 |
1994,0 |
2159,0 |
2296,0 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдері |
234,8 |
195,0 |
195,0 |
195,0 |
|
3 |
Сатудан түсетін түсімдер негізгі капитал |
357,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жоғары тұрған бюджеттерден трансферттер түсімдері |
34619,0 |
38227,0 |
36359,0 |
36901,0 |
|
мың теңге
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
|
ШЫҒЫНДАР- барлығы |
36792,0 |
40416,0 |
38713,0 |
39392 |
|
Оның ішінде: |
|
|
|
|
|
Шығындар: |
36792,0 |
40416,0 |
38713,0 |
39392 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
30826,0 |
32003,0 |
34205,0 |
34702 |
|
Қорғаныс |
- |
- |
- |
- |
|
Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқаруқызметі |
- |
- |
- |
- |
|
Білім |
- |
- |
- |
- |
|
Денсаулық сақтау |
10 |
11 |
11 |
11 |
|
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру |
- |
- |
- |
- |
|
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық |
2809 |
6178 |
2161 |
2248 |
|
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік |
- |
- |
- |
- |
|
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынпайдалану |
- |
- |
- |
- |
|
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
- |
- |
- |
- |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметі |
- |
- |
- |
- |
|
Көлікжәне коммуникация |
2050 |
2224 |
2335 |
2429 |
|
Басқалар |
- |
- |
- |
- |
|
Автомобиль жолдарынкүрделіжәнеорташажөндеу |
694,0 |
- |
- |
- |
|
ТЖбойыншатрансферттер |
402 |
- |
- |
- |
|
Нысаналытрансферттердіқайтару |
1 |
-- |
- |
- |
|
Бюджет тапшылығы (профициті) |
- |
- |
- |
- |
Мемлекеттік бюджет шығыстары жалпы сипаттағы қызметтер
Мың теңге
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтергеарналған бюджет шығыстары, барлығы |
36792,0 |
40416,0 |
38713,0 |
39392,0 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
|
жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
36792,0 |
40416,0 |
38713,0 |
39392,0 |
|
Қорғаныс |
- |
- |
- |
- |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерге 2024 жылға 40416,0 мың теңге сомасында қаражат көзделген.
Денсаулық сақтау бюджетінің шығыстары
мың теңге
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Денсаулықсақтаубюджетініңшығыстары, барлығы |
10 |
11 |
11 |
11 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
|
ШұғылжағдайлардаауырнауқастардыдәрігерліккөмеккөрсететінжақынмаңдағыДенсаулықсақтауұйымынажеткізудіұйымдастыру |
10 |
11 |
11 |
11 |
Төтенше жағдайларда ауыр науқастарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын маңдағы Денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыруға арналған бюджет шығыстары 2024 жылға 11,0 мың теңге сомасында көзделген.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
|
Тұрғын үй-коммуналдықшаруашылықбюджетініңшығыстары, барлығы |
2809 |
6178 |
2161 |
2248 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
|
Елдімекендердегікөшелердіжарықтандыру |
1842 |
5485 |
1433 |
1491 |
|
Елдімекендердіңсанитариясынқамтамасызету |
567 |
236 |
248 |
258 |
|
Жерлеуорындарынұстаужәнетуысыжоқадамдардыжерлеу |
142 |
166 |
174 |
181 |
|
Бюджет шығыстарыелдімекендердіабаттандыружәнекөгалдандыру,барлығы |
258 |
291 |
306 |
318 |
2024 жылға арналған тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары 6178,0 мың теңге сомасында көзделген.
Көлік және коммуникация бюджетінің шығыстары
мың теңге
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Көлікжәнекоммуникацияғаарналған бюджет шығыстары, барлығы |
2050 |
2224 |
2335 |
2429 |
|
Оның ішінде |
2050 |
2224 |
2335 |
2429 |
|
Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругте автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету |
2050 |
2224 |
2335 |
2429 |
Ауылдық округтің автомобиль жолдарының жұмыс істеуін үзіліссіз қамтамасыз ету үшін 2024 жылға 2224,0 мың теңге сомасында қаражат көзделген.
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен іс-шараларды өткізуге арналған бюджет шығыстары
мың теңге
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Жергіліктіатқарушыорганныңшұғылшығындарғаарналғанрезервіесебіненіс-шаралардыөткізугеарналған бюджет шығыстары, барлығы |
402 |
0 |
0 |
0 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
|
Жергіліктіатқарушыорганныңшұғылшығындарғаарналғанрезервіесебіненіс-шараларөткізу |
402 |
0 |
0 |
0 |
Жергілікті атқарушы органның 2024 жылға арналған шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары 0,0 мың теңге сомасында көзделген.
Нысаналы трансферттерді қайтаруға арналған бюджет шығыстары
мың теңге
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Нысаналытрансферттердіқайтару |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
|
Нысаналытрансферттердіқайтару |
1 |
0 |
0 |
0 |