Решением Железинского районного маслихата(XХХI (внеочередная) сессия, VII созыва)от 28 декабря2022 года № 223/7«О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» утвержден бюджет на 2023год по доходам и затратам в сумме 34322,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 января 2024 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Озерновского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 36434,0 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 1.01 2024 г., тыс.тенге |
Факт на 1.01 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1165,0 |
1815,1 |
338,6 |
650,1 |
|
Поступления трансфертов |
33157 |
34619,0 |
100,0 |
1462,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
566,0 |
566,0 |
100 |
0 |
|
Итого |
34888,0 |
37000,1 |
538,6 |
2112,1 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 1.01 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1607 |
1815,1 |
338,6 |
208,1 |
|
Поступления трансфертов |
34619 |
34619 |
100 |
,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
566,0 |
566,0 |
100 |
0 |
|
Итого |
36792 |
37000,1 |
538,6 |
208,1 |
Бюджет Озерновского сельского округа Железинского района по расходам за декабрь месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 36792,0 тыс. тенге фактическое исполнение составило 36785,9 тыс. тенге или выполнение составило 36785,9 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 1.01.24г |
Кассовое исполнение на 1.01.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
31228 |
31223,7 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
10 |
10 |
100,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2809 |
2807,8 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
2744 |
2743,3 |
100 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1 |
1 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
36792 |
36785,9 |
500,0 |
По расходам местного бюджета за декабрь месяц 2023 года освоение составило 100%.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
4.1Выводы.
Текущая оценка исполнения бюджета Озерновского сельского округа за 2023 год показала следующее:
1.В целом за 2023 год социально-экономическая обстановка стабильна, отмечается положительный естественный прирост населения.
Анализ исполнения прогнозных показателей бюджета по поступлениям показал, что как налоговые, так и неналоговые поступления, перевыполнены.
Поступления трансфертов из вышестоящего бюджета являются основным доходом местного бюджета и поступили в полном объеме.
Прямые и конечные результаты бюджетных программ достигнуты.
4.2. Рекомендации
по повышению качества прогнозирования, осуществлению планирования бюджетных средств с учетом принципов бюджетной системы;
по формированию и исполнению бюджета, ориентированного на достижение прямых и конечных результатов, исходя из необходимости наилучшего и эффективного достижения социально-экономических целей сельского округа;
по недопущению образования дебиторской и кредиторской задолженностей.