Решением Железинского районного маслихата(XХХI (внеочередная) сессия, VII созыва) от 28 декабря 2022 года № 223/7 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» утвержден бюджет на 2023 год по доходам и затратам в сумме 30562,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 января 2023 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Алакольского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 32378,2тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.01. 2024 г., тыс.тенге |
Факт на 01.01. 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4813,0 |
4899,2 |
100,8 |
86,2 |
|
Поступления трансфертов |
274790 |
27479,0 |
100 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
66,5 |
66,5
|
100 |
0,0 |
|
Итого |
32292,0 |
32378,2 |
100,3 |
86,2 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.01. 2024 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4813,0 |
4899,2 |
100,8 |
86,2 |
|
Поступления трансфертов |
274790 |
27479,0 |
100 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
66,5 |
66,5
|
100 |
0,0 |
|
Итого |
32292,0 |
32378,2 |
100,3 |
86,2 |
Бюджет Алакольского сельского округа Железинского района по расходам за декабрьмесяц исполнен на 100,0 %, при плане на отчетный период 32292,0тыс. тенге фактическое исполнение составило 32378,2тыс. тенге или выполнение составило 32378,2тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.01.24г |
Кассовое исполнение на 01.01.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
26657,0 |
26655,6 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
39,0 |
39,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4407,0 |
4405,9 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1253,0 |
1250,0 |
99,8 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
32358,0 |
32352,5 |
100,0 |
По расходам местного бюджета за декабрь месяц, освоение составило 100%.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
4.1Выводы.
Текущая оценка исполнения бюджета Алакольского сельского округа за 2023 год показала следующее:
1.В целом за 2023 год социально-экономическая обстановка стабильна, отмечается положительный естественный прирост населения.
Анализ исполнения прогнозных показателей бюджета по поступлениям показал, что как налоговые, так и неналоговые поступления, перевыполнены.
Поступления трансфертов из вышестоящего бюджета являются основным доходом местного бюджета и поступили в полном объеме.
Прямые и конечные результаты бюджетных программ достигнуты.
4.2. Рекомендации
по повышению качества прогнозирования, осуществлению планирования бюджетных средств с учетом принципов бюджетной системы;
по формированию и исполнению бюджета, ориентированного на достижение прямых и конечных результатов, исходя из необходимости наилучшего и эффективного достижения социально-экономических целей сельского округа;
по недопущению образования дебиторской и кредиторской задолженностей.